![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11940348 | Hydroizolácie NRC s.r.o Legionárska 618, 91101 Trenčín |
46002502 | Oprava plochej strechy RD sč. 1690 | 7839,84 vrátane DPH |
ZoD č. 16/2019/EKON | 27.12.2019 | 04.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940088 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Všeobecný materiál - svorky krížové, odbočovacie | 63,06 vrátane DPH |
N | 34/2019 | 27.03.2019 | 03.04.2019 | 30.11.2019 |
11940048 | HAGARD: HAL spol. s r. o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
34144650 | Elektrotechnický materiál - káble, svorky, zásuvky | 141,08 vrátane DPH |
N | 15/2019 | 14.02.2019 | 18.02.2019 | 30.11.2019 |
11940395 | HAGARD HAL, spol. s.r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
50111990 | Všeobecný materiál - armatúra, ističe, zásuvky atď. | 110,50 vrátane DPH |
156/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 29.7.2020 | |
11940230 | GGFS, s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 165,68 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 72/2019 | 12.8.2019 | 28.08.2019 | 30.6.2020 |
11940351 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 11/2019 | 5258,24 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 5.12.2019 | 11.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940310 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 10/2019 | 5279,46 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 7.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940272 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 09/2019 | 3684,62 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 92/2019 | 7.10.2019 | 29.10.2019 | 7.7.2020 |
11940249 | GGFS s.r.o. Sasinkov 5, 81108 Bratislava Staré Mesto |
47079690 | Stravné za 08/2019 | 4029,15 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 81/2019 | 9.9.2019 | 20.09.2019 | 30.6.2020 |
11940194 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1621 ks | 6484,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 68/2019 | 4.7.2019 | 17.07.2019 | 29.6.2020 |
11940179 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 BA-Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy - 19 ks | 72,20 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 67/2019 | 24.6.2019 | 03.07.2019 | 24.4.2020 |
11940161 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky 1535 ks | 5833,00 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.56/2019 | 07.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 |
11940123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1 533 ks | 5 825,40 bez DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.41/2019 | 06.05.2019 | 22.05.2019 | 23.4.2020 |
11940107 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1480 ks | 5 624,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | objednávka č.36/2019 | 10.04.2019 | 25.04.2019 | 22.4.2020 |
11940066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky za 03/2019 (1.750 ks) | 6650,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 26/2019 | 08.03.2019 | 18.03.2019 | 30.11.2019 |
11940045 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.553 ks | 5901,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 11/2019 | 11.02.2019 | 19.02.2019 | 30.11.2019 |
11940038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.988 ks | 7554,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 4/2019 | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
11940236 | Gabriela Zaťková Partizánska 261/54, 97242 Lehota pod Vtáčnikom |
42378737 | Kurz - Koučovací prístup pri práci s ľuďmi | 150,00 bez DPH |
74/2019 | 26.8.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940371 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. hrdinov 874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | Zabezpečenie WEB síía šifrovaním - bezpečnostný certifikát | 48,00 vrátane DPH |
143/2019 | 9.12.2019 | 13.12.2019 | 24.7.2020 | |
11940311 | fofos.sk s.r.o. Dukl. hrdinov874/14, 91105 Trenčín |
50215167 | .sk Doména a Webhosting cdrzlatovce.sk od 20.11.2019 do 19.11.2020 | 45,00 bez DPH |
111/2019 | 8.11.2019 | 14.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940189 | EUROSTORNE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 06/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zml. o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č.5/2016/EKON | 2.7.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940155 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 05/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 05.06.2019 | 14.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940122 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 04/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 03.05.2019 | 09.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940095 | Eurostore,s.r.o. Opatovská 386/83 |
36326429 | Pripojenie SRP za 03/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON zh 30.06.2016 | 02.04.2019 | 09.04.2019 | 22.4.2020 | |
11940059 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
35763469 | Pripojenie SRP za 02/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.03.2019 | 06.03.2019 | 30.11.2019 |
11940028 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
35763469 | Pripojenie SRP za 01/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
11940003 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 12/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 24.7.2019 |
11940356 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 11/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.12.2019 | 09.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940302 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 10/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 6.11.2019 | 13.11.2019 | 7.7.2020 | |
11940264 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 09/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 2.10.2019 | 10.10.2019 | 7.7.2020 | |
11940242 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP za 08/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplachu č. 5/2016/EKON | 4.9.2019 | 06.09.2019 | 30.6.2020 | |
11940214 | EUROSTORE, s r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP 07/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska reg. poplach č. 5/2016/EKON | 2.8.2019 | 08.08.2019 | 29.6.2020 | |
11940365 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. P. Masaryková | 69,00 vrátane DPH |
121/2019 | 6.12.2019 | 02.12.2019 | 8.7.2020 | |
11940347 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. A.Tothová | 69,00 vrátane DPH |
118/2019 | 29.11.2019 | 22.01.2019 | 8.7.2020 | |
11940145 | Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | 138,12 vrátane DPH |
objednávka č.44/2019 | 28.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940146 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia za 06/2019 a nájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 29.05.2019 | 04.06.2019 | 23.4.2020 | |
11940114 | Digi Slovakia,s.r.o. Rontgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | DIGI Slovakia - služba a prenájom | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 23.4.2020 | |
11940182 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Poskytované služby DIGI SLOVAKIA za 07/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 | 25.6.2019 | 10.07.2019 | 29.6.2020 | |
11940085 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 04/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.03.2019 | 09.04.2019 | 30.11.2019 |
11940053 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 03/2019 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.02.2019 | 04.03.2019 | 30.11.2019 |