Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940366 | Psychoedukácia s.r.o. Jabloňová 8, 90042 Dunajská Lužná |
50978471 | Metodika na zachytenie čiastkových vývojových deficitov - Update Mačka mňau - kniha | 187,00 bez DPH |
144/2019 | 9.12.2019 | 11,12,2019 | 8.7.2020 | |
| 11940363 | SPOJENÁ ŠKOLA Lomonosovova 8, 91708 Trnava |
51279177 | Ubytovanie na internáte 12/201* - Jozef BERKY | 10,00 bez DPH |
83/2019 | 6.12.2019 | 12.123.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940324 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 7.7.2020 |
| 11940143 | N N |
00000000 | číslo nebolo použité | N bez DPH |
N | N | N | N | 23.4.2020 |
| 11940205 | MIP Trenčín s.r.o. Jilemníckeho 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Renovácia tónerových kaziet Samsung MLT-D111L | 77,78 vrátane DPH |
69/2019 | 29.6.2020 | |||
| 11940003 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie SRP za 12/2018 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 03.01.2019 | 10.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940018 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - veľkoodber doplatok | 50,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940014 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | Vyúčtovanie predplatného Finančný spravodajca 2018 | 14,90 vrátane DPH |
N | 131/2017 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940013 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 12/2018 veľkoodber - vyúčtovanie | 14825,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940012 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 12/2018 | 2313,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016 | N | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940011 | Stredná odborná škola Rakovice Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | Ubytovanie dieťaťa 01/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí do Školského internátu SOŠ Rakovice od 01.09.2017 č.j. 33/2017 ŠI zo dňa 31.08.2017 | 1/2019 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940010 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 01/2019 - maloodber | 44,55 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 10.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940008 | SLOVNAFT, a. s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2018 | 232,61 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 134,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 248,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 07.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940004 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za 01/2019 - maloodber | 280,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 04.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940002 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 02.01.2019 | 17.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940015 | Očkolandia s.r.o. Sama Chalupku 649/17, 972 01 Bojnice |
46030611 | Zimný výchovno-vzdelávací tábor Očkolandia (19 detí) | 1805,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej rekreácie č. 14/2018/EKON zo dňa 21.12.2018 | N | 17.01.2019 | 21.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940347 | EDOS-PEM s.r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | Vzdelávacie služby z. A.Tothová | 69,00 vrátane DPH |
118/2019 | 29.11.2019 | 22.01.2019 | 8.7.2020 | |
| 11940001 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 12/2018 | 176,11 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | N | 02.01.2019 | 22.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940009 | Ladislav Lipecký - AUTOLIP Vlárska 319, 911 05 Trenčín |
33164347 | Akumulátor EXIDE 85 Ah (1 ks), 53 Ah (1 ks) | 178,00 vrátane DPH |
N | 5/2019 | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940022 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 28.01.2019 | 29.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940016 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | Elektrická energia 12/2018 - vyúčtovanie | 3942,74 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1088VP_SSE/2017E zo dňa 20.09.2017 | N | 16.01.2019 | 30.01.2019 | 24.7.2019 |
| 11940032 | AJFA+AVIS, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina |
31602436 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka 2019 | 58,80 vrátane DPH |
N | 6/2019 | 05.02.2019 | 31.01.2019 | 30.11.2019 |
| 11940050 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - lišty PD PVC | 12,36 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 20.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940034 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka - elementy k lište, drez | 32,04 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940033 | DECODOM spol. s r.o. Pílska 7, 955 01 Topoľčany |
36305073 | Kuchynská linka NELA | 195,00 vrátane DPH |
N | 9/2019 | 06.02.2019 | 01.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940024 | MERKURY SHOP, s.r.o. Duklianska 11, 080 01 Prešov |
51231735 | Garníže a spojovnice | 332,59 vrátane DPH |
N | 10/2019 | 30.01.2019 | 06.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940021 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia - satelit a nájom zariadenia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018 | N | 25.01.2019 | 07.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940038 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravné lístky - 1.988 ks | 7554,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda VOB/55/2015-M_OVO č. z. 49345/2015, Príloha č. 1 zo dňa 10.02.2016 | 4/2019 | 07.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940028 | EUROSTORE, s.r.o. Nám. sv. Anny 3146/21, 911 01 Trenčín |
35763469 | Pripojenie SRP za 01/2019 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/EKON z 30. 06. 2016 | N | 04.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940026 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2019 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 zo dňa 16.07.2018 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | N | 01.02.2019 | 11.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940025 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbova 12, 833 20 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie dieťaťa 01/2019 | 110,00 vrátane DPH |
Rozhodnutie o prijatí na štúdium | 3/2019 | 31.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940023 | Orange Bratislava Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 161,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení, Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna privátna sieť z 05. 03. 2014 | N | 28.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940020 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originály tonerov | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. z. 35488/2015 zo dňa 03.08.2015 | 7/2019 | 25.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940017 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za rok 2018 maloodber - vyúčtovanie | -203,73 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu, zabezpečení distribúcie plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlky č. P1391 z 06. 05. 2015 | N | 17.01.2019 | 11.02.2019 | 24.7.2019 |
| 11940061 | SPDDD Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | Poplatok za konferenciu Nové poznatky... Piešťany | 206,00 vrátane DPH |
N | 14/2019 | 04.03.2019 | 12.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940037 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 242,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |
| 11940036 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01/2019 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017 | N | 06.02.2019 | 14.02.2019 | 30.11.2019 |