Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940025 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940024 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 1/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940031 | Electro Trade s.r.o. Kálnica 412, 916 37 |
50251325 | multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks | 257,53 bez DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940030 | LVS Nitra Pri kastieli1, 949 01 Nitra |
00513807 | strava pre klienta 1/2019 | 51,34 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940029 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 158,40 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940023 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 38,00 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940022 | MPT Predaj-Servis, s.r.o. Bratislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | oprava frézy snehovej AK | 69,97 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn TN 1.1.-31.12.18 | 1822,98 vrátane DPH |
P1390/2015 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940018 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn AK 1.1.-31.12.18 | 373,29 vrátane DPH |
P1390/2015 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie EE 10/2018 AK | 359,15 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940016 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18 | 352,27 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940014 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 699 ks | 2656,20 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940021 | Konica Minolta, spol.s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 10/2018-12/2018 | 22,10 vrátane DPH |
4000022 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940020 | Konica Minolta, spol.s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 10/2018-12/2018 | 32,84 vrátane DPH |
4000021 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019 | 134,35 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940013 | Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa |
00111571 | stravné za pobyt za klienta 12/2018 | 65,69 bez DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940012 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 135,13 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940011 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 1/2019 | 21,42 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940010 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940009 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940008 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152087 | výkon čin. zodp. osoby 12/2018 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940007 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018 | 98,28 vrátane DPH |
788/2014 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940006 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2019 | 352,90 vrátane DPH |
P1390/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940005 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 1/2019 | 465,07 vrátane DPH |
P1390/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940004 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 11/2018 | 34,23 vrátane DPH |
10/2015 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940003 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 12/2018 | 147,53 vrátane DPH |
A7726890 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940002 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 12/2018 | 114,49 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940001 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 12/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940322 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | -831,07 vrátane DPH |
26.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940065 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 29.12.2019 |
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 7.10.2019 |