Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940068 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 3/2019 | 84,56 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940064 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 2/2019 | 51,34 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940327 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 11/2019 | 100,8 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940290 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 11/2019 | 152,88 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940262 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 10/2019 | 165,36 vrátane DPH |
OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940237 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 9/2019 | 84,56 vrátane DPH |
OBJ. | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940147 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 6/2019 | 84,56 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 20.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940119 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 5/2019 | 93,62 vrátane DPH |
OBJ. | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940097 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 4/2019 | 72,48 vrátane DPH |
OBJ. | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940069 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 3/2019 | 75,50 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940063 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 2/2019 | 72,48 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940030 | LVS Nitra Pri kastieli1, 949 01 Nitra |
00513807 | strava pre klienta 1/2019 | 51,34 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940318 | PSYCHOEDUKÁCIA s.r.o. Jabloňová 8 900 42 Dunajská Lužná |
50978471 | Kniha pre špec. Psychológa | 170,00 vrátane DPH |
OBJ. | 25.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940219 | SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce |
50906119 | oprava MV TN 367 AZ na základe Protokolu o vykonaní technickej kontroly | 600,84 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940213 | SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce |
50906119 | oprava MV TN 367 AZ | 377,89 vrátane DPH |
OBJ. | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940168 | SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce |
50906119 | oprava MV TN 204 BX | 570,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940372 | Červeňan inštalácie s.r.o. Mníchova Lehota 308 |
50785826 | oprava havarijn. stavu poškod. Potrubia47,40 | vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940179 | ČERVEŇAN INŠTALÁCIE s.r.o. Mníchova Lehota 308 |
50785826 | výmena poškodeného ventilu | 71,44 vrátane DPH |
obj. | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940340 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | finálna Terapia pre PR | 400 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940247 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | vzdelávanie Terpaia hrou | 400,00 vrátane DPH |
20.09.2019 | 10.10.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940225 | EDUGRAF s.r.o. Dielenská kružná 4, 0,3861 Vrútky |
50712390 | publ. Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby | 30,00 bez DPH |
OBJ. | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940230 | KALORIM s.r.o. Nesluša 759,02341 Nesluša |
50625781 | rekonštrukcia priestorov IA 36169 | 22154,88 vrátane DPH |
14/2019 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940031 | Electro Trade s.r.o. Kálnica 412, 916 37 |
50251325 | multifunkčné zariadenie OKI MC 363 dnw 1 ks | 257,53 bez DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940371 | Ledum Kamara Sk s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158839 | Tonery do tlačiarní | 945,91 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940170 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní OLI 363, HP 252, HP 281 FDW | 855,14 bez DPH |
OBJ. | 20.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940368 | ERSAM s.r.o. Staromyjavská 7, 907 01 Myjava |
47336854 | vodárenský materiál | 128,18 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940341 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019 | 2939,42 vrátane DPH |
3/2016 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940265 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | vyúčtovanie odobr.stravy | 2778,16 vrátane DPH |
3/2016 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2118,13 vrátane DPH |
3/2016 | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940183 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2544,00 vrátane DPH |
3/2016 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940162 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 727 ks | 2908,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940130 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 851 ks | 3404,00 vrátane DPH |
3/2016 | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940099 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 742 ks | 2968,00 vrátane DPH |
3/2016 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940036 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 3052,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940023 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 38,00 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940014 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 699 ks | 2656,20 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940022 | MPT Predaj-Servis, s.r.o. Bratislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | oprava frézy snehovej AK | 69,97 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940358 | ARTLINE SLOVAKIA s.r.o. Záhumenská 2009/46, 911 04 Trenčín |
469515014 | Matrace 4 ks TN | 258,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 |