Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940041 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup MT Samsung Galaxy A6 prac. Bánovce n/Bebravou | 1,00 vrátane DPH |
obj. | 08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940042 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky | 246,00 vrátane DPH |
08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | ||
| 11940043 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019 | 226,28 vrátane DPH |
788/2014 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940044 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19 | 369,35 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940045 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019 | 376,34 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940046 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | konferencia18.2.2019 | 75,00 vrátane DPH |
obj. | 18.02.2019 | 26.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940047 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN605 BB | 470,42 vrátane DPH |
obj. | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940048 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019 | 137,29 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940049 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | nákup púzdra na MT Samsung Galxy A6 | 11,99 vrátane DPH |
obj. | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940050 | AutoMarket Trenčín, s.r.o. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
36336394 | mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver | 159,85 vrátane DPH |
Z201765093 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940051 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 1/2019 | 16,38 vrátane DPH |
obj. | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940052 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | obj. | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 |
| 11940053 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | obj. | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 |
| 11940054 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonerov HP Color LJ Pro 400 | 54,71 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940055 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou | 240,00 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940056 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby PPU na účet | 8,87 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940057 | HYGIA s.r.o. Dolný Šianec, 911 01 Trenčín |
40817725 | lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou | 45,30 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940058 | SÚDNY EXEKUTOR DZURIKOVÁ Mlynská 3, 957 01 Bánovce n/B |
36128619 | trovy exekúcie | 39,83 vrátane DPH |
01.03.2019 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940059 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940060 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 05 |
30813905 | kontrola HP Horné Orechové | 23,58 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940061 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 06 |
30813906 | kontrola HP Trenčín | 30,36 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940062 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 07 |
30813907 | kontrola HP Adamovské Kochanovce | 36,18 vrátane DPH |
01.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940063 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 2/2019 | 72,48 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940064 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 2/2019 | 51,34 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940065 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940066 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 2/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940067 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 2/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940068 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 3/2019 | 84,56 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940069 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 3/2019 | 75,50 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940070 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN367 AZ | 185,94 vrátane DPH |
obj. | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940071 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 2/2019 | 184,73 vrátane DPH |
A7726890 | 05.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940072 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 2/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940073 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 1/2019 | 112,15 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940074 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 3/2019 | 372,85 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940075 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 3/2019 | 564,53 vrátane DPH |
P1390/2015 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940077 | VISUAL READINg j.s.a. Šípová 3, 949 01 Nitra |
51473178 | vyúkový progrma pre deti u špec.pedag. | 60,00 vrátane DPH |
06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940078 | Reedukačné centrum Mierová 137, 98201 Tornaľa |
00111571 | stravné za pobyt za klienta 2/2019 | 47,89 bez DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940079 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 2/2019 | 232,98 vrátane DPH |
10/2015 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940080 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN204 BX | 426,97 vrátane DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 |