Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940026 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940025 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940010 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 10/2018 | 95,00 vrátane DPH |
9/2017 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940009 | FIBEZ s.r.o. M.Sovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 10/2018 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940317 | KARCHER SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
43967663 | Tepovač Karcher SE 6-100 + čist. | 330,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940246 | AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 | knihy pre klintku 1 . Ročníka | 16,39 vrátane DPH |
18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940353 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
43766633 | revízia prenos. spotrebičov AK | 166,41 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940088 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
43766633 | Montáž a oprav zásuviek | 149,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940242 | INŚTITÚT ZDRAVÉHO VÝVINU Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
42391679 | vzdelávací kurz "Sandplay/Sandtray | 110,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940169 | COLD s.r.o. Kasárenská 2050, 911 05 Treníčn |
41446836 | oprava umývačky riadu BOSCH | 52,00 vrátane DPH |
OBJ: | 20.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940381 | STANISLAV KOVÁČIK - TENEL Hanzlíkovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | žiarovky + led lampy | 170,4 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940208 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | žiarovky, batérie | 52,74 bez DPH |
OBJ. | 09.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940057 | HYGIA s.r.o. Dolný Šianec, 911 01 Trenčín |
40817725 | lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou | 45,30 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940042 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | Poč. Kábel+svietidlá. Predlžovačky | 246,00 vrátane DPH |
08.02.2019 | 15.02.2019 | 4.4.2019 | ||
| 11940258 | MICHAL STANO V+M Platanová 3227/14, 010 047 Žilina |
40584577 | oprava MV Škoda Superb 1,9 TDI | 889,92 vrátane DPH |
OBJ: | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940143 | TIBOR JACKO Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke | 72,00 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940029 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 158,40 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 29.12.2019 |
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 7.10.2019 |
| 11940373 | DUŠAN VRANÁK Duklianksych hrdinov 870/6, 911 01 Trenčín |
37128396 | havar. stav prečistenie potrubia v objekte | 138,13 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940347 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancel. Potreby a laminovací stroj A3 | 513,01 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940055 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou | 240,00 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940035 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou | 306,08 bez DPH |
obj. | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940087 | ANTON LÍšKA Niva 493/78, 911 01 Trenčín |
36879363 | trovy exekúcie | 3200,00 vrátane DPH |
8/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940284 | MY HOME s.r.o. Mierová 1842/1, 06901 Snina |
36731684 | obrazy príroda | 229,60 vrátane DPH |
OBJ. | 28.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940331 | BRENO, s.r.o Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu | 444,57 vrátane DPH |
OBJ. | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940056 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby PPU na účet | 8,87 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940296 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19 | 146,39 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940273 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19 | 321,35 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940234 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19 | 329,71 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940206 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19 | 279,64 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940186 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19 | 540,00 vrátane DPH |
7/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940164 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19 | 312,92 vrátane DPH |
7/2017 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940131 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19 | 280,76 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940103 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19 | 312,76 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940081 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19 | 302,93 vrátane DPH |
7/2017 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940044 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19 | 369,35 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940016 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18 | 352,27 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940295 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19 | 155,45 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940272 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19 | 234,79 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 |