Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940119 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 5/2019 | 93,62 vrátane DPH |
OBJ. | 02.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940120 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | odobrný seminár 2.-3.4.2019 | 96,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2019 | 06.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940121 | DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
36212466 | počítač, monitor, softvé po 2 ks | 1899,79 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940122 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 5/2019 | 107,38 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940123 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 5/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940124 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 4/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940125 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 5/2019 | 161,06 vrátane DPH |
A7726890 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940126 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonera HP Color LJ Pro 400 | 54,71 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940127 | KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok K 21333 TN | 34,67 vrátane DPH |
4000021 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940128 | KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok K 23956 AK | 34,58 vrátane DPH |
4000022 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940129 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940130 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 851 ks | 3404,00 vrátane DPH |
3/2016 | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940131 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19 | 280,76 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940132 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940133 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 4/2019 | 55,36 vrátane DPH |
10/2015 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940134 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonera HP 2015 DN | 39,83 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940135 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019 | 138,96 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940136 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | prezutie pneumatík MV 3 ks | 79,68 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940137 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 20.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940138 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 20.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940139 | MARIUS PEDERSEN a.s. Zlatovská 2200, 911 05 Trenčín |
34115901 | likvidáca odpadu a prenájom kontajnera | 200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 23.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940140 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 6/2019 | 25,20 vrátane DPH |
OBJ. | 23.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940141 | SPDD ÚSMEV AKO DAR Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | odborný seminár 14.-15.5.2019 | 112,00 vrátane DPH |
OBJ. | 23.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940142 | FM CONSULTING s.r.o. Ružová 1779/9, 020 01 Púchov |
51473178 | vypracov.posuku o riziku a kategorizácii prác a prehodnotenie zdravotných rizík | 120,00 vrátane DPH |
OBJ. | 28.05.2019 | 20.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940143 | TIBOR JACKO Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke | 72,00 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940144 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | plynová varná doska Mora VDP 645 X | 107,00 bez DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940145 | MARTIN KOPÚN PLYNOTERM Nová Ves nad Váhom 184, 916 31 |
32784384 | údržba plynových kotlov ETI 60 2 ks TN | 210,00 bez DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940146 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 6/2019 | 84,56 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 20.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940147 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 6/2019 | 84,56 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 20.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940148 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | stravné za klienta 4/2019 | 105 vrátane DPH |
OBJ. | 31.05.2019 | 03.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940149 | IVAN HOŠTÁK Zlliechov 110, 018 32 Zliechov |
17968879 | montáž a pripojenie plyn. var. dosky a demontáž pôvodnej | 60,00 vrátane DPH |
OBJ: | 03.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940150 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 5/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940151 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 5/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940152 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | vypracovanie podkladov pre prehodnotenie rizík | 72,00 vrátane DPH |
OBJ: | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940153 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 6/2019 | 112,93 vrátane DPH |
2028614802 | 04.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940154 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 5/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 04.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940155 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 436,50 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940156 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 5/2019 | 36,00 vrátane DPH |
9/2017 | 04.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940157 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | prezutie MV TN 367 AZ | 24,96 vrátane DPH |
OBJ. | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940158 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 6/2019 | 152,27 vrátane DPH |
A7726890 | 06.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 |