Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940210 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 151,09 vrátane DPH |
788/2014 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940203 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940192 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.6.-02.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 25.07.2019 | 31.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940167 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.5.-03.6.2019 | 196,38 vrátane DPH |
788/2014 | 17.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940135 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.4.-02.5.2019 | 138,96 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940107 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 5.3.-02.4.2019 | 142,98 vrátane DPH |
788/2014 | 18.04.2019 | 29.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940083 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 2.2.-04.3.2019 | 176,16 vrátane DPH |
788/2014 | 15.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940048 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 5.1.-1.2.2019 | 137,29 vrátane DPH |
788/2014 | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940043 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 17.12.-31.1.2019 | 226,28 vrátane DPH |
788/2014 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940015 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 4.12.-4.1.2019 | 134,35 vrátane DPH |
788/2014 | 14.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940007 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.12.-17.12.2018 | 98,28 vrátane DPH |
788/2014 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940316 | LAMELLAND, s.r.o Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | vertikálne žalúzie zasad. Miestnosť | 315,13 vrátane DPH |
OBJ. | 19.11.2019 | 25.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940250 | LAMELLAND s.r.o. Rybárska 1, 911 01 Trenčín |
36331350 | žalúzie a siete | 747,29 vrátane DPH |
OBJ | 25.09.2019 | 07.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940363 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | tonery do tlačiarní HP 252 DN, OKI 363 | 669,11 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940324 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | tonery renovované HP LJ 2015 Dn | 121,92 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940279 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | tonery renovované HP CF540X 1 x OKI MC363 | 121,92 vrátane DPH |
OBJ. | 24.10.2019 | 30.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940134 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonera HP 2015 DN | 39,83 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940126 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonera HP Color LJ Pro 400 | 54,71 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940054 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | nákup tonerov HP Color LJ Pro 400 | 54,71 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940028 | MIP TN s.r.o. Jilmenického 539/15, Trenčín |
36335070 | Nákup repasovaných tonerov | 112,07 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 12.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940050 | AutoMarket Trenčín, s.r.o. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
36336394 | mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver | 159,85 vrátane DPH |
Z201765093 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940174 | MAPROS s.r.o. Royova 24, Nové Mesto nad Váhom |
36339296 | servis+oprava plyn.kotla Immergas | 144,00 vrátane DPH |
Obj. | 24.06.2018 | 14.07.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940209 | PRO MENTE SANA s.r.o. Heydukova 27, Bratislava |
36340821 | kurz autogénny tréning - špec. ped. | 79,00 bez DPH |
OBJ. | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940261 | EDIS s.r.o. Horný Val 8/17, 010 01 Žžilina |
36408751 | nákup PC LYNX easy i5-8840 2 ks | 940,44 vrátane DPH |
OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940295 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19 | 155,45 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940272 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19 | 234,79 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19 | 257,02 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940205 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19 | 220,82 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940185 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.6-30.6.19 | 275,33 vrátane DPH |
7/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940163 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.5-31.5.19 | 271,46 vrátane DPH |
7/2017 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940132 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940104 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940082 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019 | 350,60 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940045 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019 | 376,34 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie EE 10/2018 AK | 359,15 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940296 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19 | 146,39 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940273 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19 | 321,35 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940234 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19 | 329,71 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940206 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19 | 279,64 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940186 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19 | 540,00 vrátane DPH |
7/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 |