Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940200 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 7/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.08.2019 | 13.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940201 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 7/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940202 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 8/2019 | 227,87 vrátane DPH |
A7726890 | 07.08.2019 | 30.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940203 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 184,18 vrátane DPH |
788/2014 | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940204 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 7/2019 | 111,32 vrátane DPH |
2028614802 | 08.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940205 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19 | 220,82 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940206 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19 | 279,64 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940207 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 7/2019 | 110,58 vrátane DPH |
10/2015 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940208 | TENEL Hanzlikovská 64, 911 05 Trenčín |
40817725 | žiarovky, batérie | 52,74 bez DPH |
OBJ. | 09.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940209 | PRO MENTE SANA s.r.o. Heydukova 27, Bratislava |
36340821 | kurz autogénny tréning - špec. ped. | 79,00 bez DPH |
OBJ. | 16.08.2019 | 23.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940210 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 1.2.-30.7.2019 | 151,09 vrátane DPH |
788/2014 | 16.08.2019 | 20.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940211 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 22.08.2019 | 29.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940212 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 22.08.2019 | 29.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940213 | SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce |
50906119 | oprava MV TN 367 AZ | 377,89 vrátane DPH |
OBJ. | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940214 | SWING SK s.r.o. Nimnická cesta 1032, 02001 Púchov |
36299227 | keramická hlina | 36,60 vrátane DPH |
OBJ. | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940215 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91331 |
30027608 | Kontrola a čisteni komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940216 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91332 |
30027608 | ˇKontrola a čisteni komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940217 | MOBELIX s.r.o. OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín |
35903414 | rámiky, uteráky, osušky, uteráky, koberčeky | 303,69 vrátane DPH |
nie | obj. | 23.08.2019 | 03.09.2019 | 7.10.2019 |
| 11940218 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 8/2019 | 253,12 vrátane DPH |
A7726890 | 28.08.2019 | 28.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940219 | SIGMA BUSINESS DEVELOPMENT s.r.o. Rozvadze 452, 913 11 Tr. Stankovce |
50906119 | oprava MV TN 367 AZ na základe Protokolu o vykonaní technickej kontroly | 600,84 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940220 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | výkon činnosti zodp.osoby 8/2019 | 36,00 vrátane DPH |
8/2017 | 03.09.2019 | 14.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940221 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti EVC za 8/2019 | 12,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.09.2019 | 14.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940222 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 TN |
44152086 | služby v oblasti BOZP,OPP 8/2019 | 130,00 vrátane DPH |
9/2017 | 03.09.2019 | 14.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 8/2019 | 449,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 04.09.2019 | 15.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940224 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 8/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 04.09.2019 | 15.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940225 | EDUGRAF s.r.o. Dielenská kružná 4, 0,3861 Vrútky |
50712390 | publ. Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby | 30,00 bez DPH |
OBJ. | 04.09.2019 | 18.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940226 | MONIKA MRÁKAVOVÁ Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44396379 | výmena ističa na objekte AK | 19,50 bez DPH |
OBJ. | 04.09.2019 | 08.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940227 | ANRO SK s.r.o. Chocholná-Velčice 503, 913 04 |
45242291 | umývanie okien na objekte CDR TN | 116,37 bez DPH |
04.09.2019 | 11.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940228 | COLORLAK SK s.r.o. Asoblahovská 3486, 911 01 Trenčín |
36254487 | maliarsky materiál na zárubne | 24,35 bez DPH |
OBJ. | 04.09.2019 | 06.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940229 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 8/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940230 | KALORIM s.r.o. Nesluša 759,02341 Nesluša |
50625781 | rekonštrukcia priestorov IA 36169 | 22154,88 vrátane DPH |
14/2019 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940231 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | tel.hovory+internet 7/2019 | 111,95 vrátane DPH |
2028614802 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2118,13 vrátane DPH |
3/2016 | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940233 | DINERS CLUB CS, s.r.o. Nám.slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | nákup PHM karta 8/2019 | 134,65 vrátane DPH |
10/2015 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940234 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19 | 329,71 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19 | 257,02 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940236 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre klienta 9/2019 | 84,56 vrátane DPH |
OBJ. | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940237 | LVS Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre klienta 9/2019 | 84,56 vrátane DPH |
OBJ. | 11.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940238 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klientov 9/2019 | 76,23 vrátane DPH |
OBJ. | 12.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940239 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | ubytovanie za klienta 9-10/2019 | 24,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 |