Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940020 | Konica Minolta, spol.s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 10/2018-12/2018 | 32,84 vrátane DPH |
4000021 | 17.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940128 | KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok K 23956 AK | 34,58 vrátane DPH |
4000022 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940127 | KONICA MINOLTA SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok K 21333 TN | 34,67 vrátane DPH |
4000021 | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940288 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K21333 TN | 57,11 vrátane DPH |
4000021 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940287 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírky K23956 AK | 13,56 vrátane DPH |
4000022 | 04.11.2019 | 08.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940191 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 5/2019-7/2019 AK | 1,85 vrátane DPH |
4000022 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940190 | KONICA MINOLTA s.r.o. Galvaniho 17/B, 821 04 Bratislava |
31338551 | servis kopírok 5/2019-7/2019 TN | 31,27 vrátane DPH |
4000021 | 17.07.2019 | 31.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940317 | KARCHER SLOVAKIA, s.r.o. Bratislavská 31, 949 01 Nitra |
43967663 | Tepovač Karcher SE 6-100 + čist. | 330,60 vrátane DPH |
OBJ. | 20.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940230 | KALORIM s.r.o. Nesluša 759,02341 Nesluša |
50625781 | rekonštrukcia priestorov IA 36169 | 22154,88 vrátane DPH |
14/2019 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940353 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
43766633 | revízia prenos. spotrebičov AK | 166,41 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940088 | JURAJ MRÁKAVA JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
43766633 | Montáž a oprav zásuviek | 149,40 vrátane DPH |
OBJ. | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940311 | JOZEF BOLECH Trenčianske Stankovce 346 |
44361645 | montáž drez. baterií a zapoj. umývačky | 43,00 vrátane DPH |
OBJ. | 15.11.2019 | 20.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940302 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | prezutie MU TN 657 FL, TN 20 GD, TN 827CE | 89,86 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940267 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava brźd Škoda Superb 1,9 TDI TN 20 GD | 407,09 vrátane DPH |
OBJ. | 09.10.2019 | 18.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940166 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava MV TN 827 CE | 258,06 vrátane DPH |
OBJ. | 12.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940157 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | prezutie MV TN 367 AZ | 24,96 vrátane DPH |
OBJ. | 06.06.2019 | 12.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940155 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 436,50 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940136 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | prezutie pneumatík MV 3 ks | 79,68 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2019 | 29.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940089 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | Oprava MV TN 605 BB | 141,50 vrátane DPH |
OBJ. | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940149 | IVAN HOŠTÁK Zlliechov 110, 018 32 Zliechov |
17968879 | montáž a pripojenie plyn. var. dosky a demontáž pôvodnej | 60,00 vrátane DPH |
OBJ: | 03.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940144 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | plynová varná doska Mora VDP 645 X | 107,00 bez DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940242 | INŚTITÚT ZDRAVÉHO VÝVINU Za záhradami 548, 013 24 Strečno |
42391679 | vzdelávací kurz "Sandplay/Sandtray | 110,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940386 | IKEA BRATISLAVA s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | rám obrazy, konzola na garníže | 227,08 vrátane DPH |
OBJ. | 23.12.2019 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940383 | IKEA BRATISLAVA s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | obliečky, stoličky, koberce, vankúše | 2750,93 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940057 | HYGIA s.r.o. Dolný Šianec, 911 01 Trenčín |
40817725 | lekárnička pre prac. Bánovce nad Bebravou | 45,30 vrátane DPH |
obj. | 25.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940341 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019 | 2939,42 vrátane DPH |
3/2016 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940265 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | vyúčtovanie odobr.stravy | 2778,16 vrátane DPH |
3/2016 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2118,13 vrátane DPH |
3/2016 | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940183 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2544,00 vrátane DPH |
3/2016 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940162 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 727 ks | 2908,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940130 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 851 ks | 3404,00 vrátane DPH |
3/2016 | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940099 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 742 ks | 2968,00 vrátane DPH |
3/2016 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940036 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 3052,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940023 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 38,00 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940014 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 699 ks | 2656,20 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940347 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancel. Potreby a laminovací stroj A3 | 513,01 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940055 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | skartovačka prac. Bánovce n/Bebravou | 240,00 vrátane DPH |
obj. | 22.02.2019 | 28.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940035 | GC TECH Ing. Peter Gerši Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kanc.potreby prac. Bánovce n/Bebravou | 306,08 bez DPH |
obj. | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 |