Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940322 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | oprava fa el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | -831,07 vrátane DPH |
26.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940230 | KALORIM s.r.o. Nesluša 759,02341 Nesluša |
50625781 | rekonštrukcia priestorov IA 36169 | 22154,88 vrátane DPH |
14/2019 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940375 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | skrinky kuch- DS | 3690,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940130 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 851 ks | 3404,00 vrátane DPH |
3/2016 | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940369 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | nábytok HS T + kuch- skrinky + drez | 3330,00 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940087 | ANTON LÍšKA Niva 493/78, 911 01 Trenčín |
36879363 | trovy exekúcie | 3200,00 vrátane DPH |
8/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940036 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 3052,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940099 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 742 ks | 2968,00 vrátane DPH |
3/2016 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940341 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019 | 2939,42 vrátane DPH |
3/2016 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940162 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 727 ks | 2908,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940366 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | nábytok HS T + kuch- skrinky | 2873,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940265 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | vyúčtovanie odobr.stravy | 2778,16 vrátane DPH |
3/2016 | 07.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940383 | IKEA BRATISLAVA s.r.o. Ivánska cesta 18, 821 04 Bratislava |
35849436 | obliečky, stoličky, koberce, vankúše | 2750,93 vrátane DPH |
OBJ. | 19.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940014 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 699 ks | 2656,20 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940183 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2544,00 vrátane DPH |
3/2016 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2118,13 vrátane DPH |
3/2016 | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940121 | DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
36212466 | počítač, monitor, softvé po 2 ks | 1899,79 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2019 | 14.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940019 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčt. plyn TN 1.1.-31.12.18 | 1822,98 vrátane DPH |
P1390/2015 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940379 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | elektrospotrebiče | 1634,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940377 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | skrinky kuch- DS | 1634,00 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940362 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | nábytok HS TN a jedáleň skrine | 1553,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940390 | MOBELIX s.r.o. OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín |
35903414 | taburetky, koberce TN, záves | 1512,01 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940361 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | nábytok DS TN a oprava dverí | 1437,00 vrátane DPH |
OBJ. | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940385 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | nábytok do obývačky DS, police, komódy | 1367,47 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940345 | SLOVEX ALFA, s.r.o. Kubranská 306, 911 01 Trenčín |
31416942 | svietidlá 2 sam. skupina Philips | 1215,86 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940388 | MOBELIX s.r.o. OC Laugarícioo 7271, 910101 Trenčín |
35903414 | nábytok AK 3 SK. Obývacia izba | 1186,90 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940384 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | nábytok do obývačky DS, police, komódy | 1110,97 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940344 | SLOVEX ALFA, s.r.o. Kubranská 306, 911 01 Trenčín |
31416942 | svietidlá 1 sam. skupina Philips | 1078,27 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940106 | DATACOMP s.r.o. Moldavská cesta 32, 040 11 Košice |
36212466 | počítač, monitor, softvér,tlačiareň | 1023,82 vrátane DPH |
OBJ. | 17.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940357 | ROMAN MIKUŠINEC Dolná Súča 472, 913 32 Dolná Súča |
33184917 | linoleum prízemie 1 sk | 970,87 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940371 | Ledum Kamara Sk s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158839 | Tonery do tlačiarní | 945,91 vrátane DPH |
OBJ. | 16.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940261 | EDIS s.r.o. Horný Val 8/17, 010 01 Žžilina |
36408751 | nákup PC LYNX easy i5-8840 2 ks | 940,44 vrátane DPH |
OBJ. | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940355 | ROMAN MIKUŠINEC Dolná Súča 472, 913 32 Dolná Súča |
33184917 | linoleum chodba 1. sk, kuchyňa 1. sk | 899,76 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940258 | MICHAL STANO V+M Platanová 3227/14, 010 047 Žilina |
40584577 | oprava MV Škoda Superb 1,9 TDI | 889,92 vrátane DPH |
OBJ: | 04.10.2019 | 10.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940170 | LEDUM KAMARA SK s.r.o. Zámocká 30, 811 01 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní OLI 363, HP 252, HP 281 FDW | 855,14 bez DPH |
OBJ. | 20.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940342 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940301 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 11/2019 | 765,20 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 |