Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 29.12.2019 |
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 7.10.2019 |
| 11940300 | A. Koišová-Revízie KOIŠ M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín |
33183171 | výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne | 90,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940297 | A. Koišová-Revízie KOIŠ M. Turkovej 11, 911 01 Trenčín |
33183171 | výkon odb. skúšky ply. Zariadenia kotolne | 150,00 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940246 | AITEC s.r.o. Slovinská 12, 821 04 Bratislava |
43829171 | knihy pre klintku 1 . Ročníka | 16,39 vrátane DPH |
18.09.2019 | 23.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940216 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91332 |
30027608 | ˇKontrola a čisteni komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940215 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91331 |
30027608 | Kontrola a čisteni komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940059 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940227 | ANRO SK s.r.o. Chocholná-Velčice 503, 913 04 |
45242291 | umývanie okien na objekte CDR TN | 116,37 bez DPH |
04.09.2019 | 11.09.2019 | 7.10.2019 | ||
| 11940087 | ANTON LÍšKA Niva 493/78, 911 01 Trenčín |
36879363 | trovy exekúcie | 3200,00 vrátane DPH |
8/2019 | 01.04.2019 | 08.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940358 | ARTLINE SLOVAKIA s.r.o. Záhumenská 2009/46, 911 04 Trenčín |
469515014 | Matrace 4 ks TN | 258,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940050 | AutoMarket Trenčín, s.r.o. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín |
36336394 | mot.vozidlo Kia Stonic 2018 Silver | 159,85 vrátane DPH |
Z201765093 | 21.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940080 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN204 BX | 426,97 vrátane DPH |
obj. | 11.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940070 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN367 AZ | 185,94 vrátane DPH |
obj. | 05.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940047 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava TN605 BB | 470,42 vrátane DPH |
obj. | 18.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940012 | AUTOSERVIS JAMES M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 135,13 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 22.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940296 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.10-14.10.19 | 146,39 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940295 | BCF s.r.o., Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.10-14.10.19 | 155,45 vrátane DPH |
7/2017 | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940273 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.9-30.9.19 | 321,35 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940272 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.9-30.9.19 | 234,79 vrátane DPH |
7/2017 | 14.10.2019 | 25.10.2019 | 28.12.2019 | |
| 11940235 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.8-31.8.19 | 257,02 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940234 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.8-31.8.19 | 329,71 vrátane DPH |
7/2017 | 09.09.2019 | 26.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940206 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.7-31.7.19 | 279,64 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940205 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.7-31.7.19 | 220,82 vrátane DPH |
7/2017 | 08.08.2019 | 31.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940186 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19 | 540,00 vrátane DPH |
7/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940185 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.6-30.6.19 | 275,33 vrátane DPH |
7/2017 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940164 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.5-31.5.19 | 312,92 vrátane DPH |
7/2017 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940163 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.5-31.5.19 | 271,46 vrátane DPH |
7/2017 | 10.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940132 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.4-30.4.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940131 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.4-30.4.19 | 280,76 vrátane DPH |
7/2017 | 10.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940104 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.3.-31.3.19 | 315,58 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940103 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.3-31.3.19 | 312,76 vrátane DPH |
7/2017 | 12.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940082 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.2.-28.2.2019 | 350,60 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940081 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.2-28.2.19 | 302,93 vrátane DPH |
7/2017 | 11.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940045 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie AK EE 1.1.-31.1.2019 | 376,34 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940044 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.1-31.1.19 | 369,35 vrátane DPH |
7/2017 | 13.02.2019 | 25.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940017 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597007 | vyúčtovanie EE 10/2018 AK | 359,15 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940016 | BCF s.r.o., Banská Bystrica Zvol. cesta 14,974 05 B.Bystr. |
36597008 | vyúčtovanie TN EE 1.12-31.12.18 | 352,27 vrátane DPH |
7/2017 | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940331 | BRENO, s.r.o Ku Štvrťiam 7029, 911 01 Trenčín |
36660710 | koberce 7 ks pre 3. a 4. skuinu | 444,57 vrátane DPH |
OBJ. | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940169 | COLD s.r.o. Kasárenská 2050, 911 05 Treníčn |
41446836 | oprava umývačky riadu BOSCH | 52,00 vrátane DPH |
OBJ: | 20.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 |