Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11940216 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 91332 |
30027608 | ˇKontrola a čisteni komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
obj. | 23.08.2019 | 05.09.2019 | 7.10.2019 | |
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 29.12.2019 |
| 1. Interné číslo | 2. Dodávateľ – NÁZOV 3. Dodávateľ – ADRESA |
00000004 | 5. Faktúrované plnenie | 6, Hodnota plnenia bez DPH |
8. Zmluva | 9. Objednávka | 10. Dátum doručenia | 11. Dátum zaplatenia | 7.10.2019 |
| 11940059 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
01.03.2019 | 06.03.2019 | 5.4.2019 | ||
| 11940029 | Tibor Jacko Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinfekcia AK | 158,40 vrátane DPH |
obj. | 31.01.2019 | 05.02.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940143 | TIBOR JACKO Kvetinová 399/3B, 911 05 Trenčín |
40193454 | dezinsekcia ôs pri byte MD a v stupačke | 72,00 vrátane DPH |
OBJ. | 30.05.2019 | 13.06.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940329 | DISTRIBUČNÁ AGENTÚRA - AD REM Mánesovo námestie 6, 851 01 Bratislava |
11782889 | didakt. knihy pre špec. Pedagóga | 52,79 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2019 | 03.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940314 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 15.10.-31.10.2019 | 203,18 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940321 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia HO 15.10.-31.10.2019 | 831,07 vrátane DPH |
25.11.2019 | 29.12.2019 | |||
| 11940315 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 15.10.-31.10.2019 | 186,25 vrátane DPH |
17/2019 | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940364 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia vyúčtovanie AK 1.11.-30.11.2019 | 390,28 vrátane DPH |
17/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940365 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia vyúčtovanie TN 1.11.-30.11.2019 | 347,69 vrátane DPH |
17/2019 | 12.12.2019 | 17.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940232 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2118,13 vrátane DPH |
3/2016 | 09.09.2019 | 02.10.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940183 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 636 ks | 2544,00 vrátane DPH |
3/2016 | 04.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940014 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 699 ks | 2656,20 vrátane DPH |
obj. | 10.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940162 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 727 ks | 2908,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.06.2019 | 25.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940099 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 742 ks | 2968,00 vrátane DPH |
3/2016 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940130 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 851 ks | 3404,00 vrátane DPH |
3/2016 | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940076 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky 858ks | 3432,00 vrátane DPH |
3/2016 | 06.03.2019 | 22.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940036 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 3052,00 vrátane DPH |
3/2016 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940023 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | el.stravné poukážky10 ks | 38,00 vrátane DPH |
obj. | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940379 | Lubomír Kočiš Výroba nábytku K Cintorínu 13, 951 01 Bánovce n/B |
17624835 | elektrospotrebiče | 1634,00 vrátane DPH |
OBJ. | 18.12.2019 | 20.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940286 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | farby na maľovanie | 397,08 vrátane DPH |
OBJ. | 04.11.2019 | 11.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940340 | Mgr. MÁRIA DAŃOVÁ Horná Súča, 913 33 Horná Súča |
50712390 | finálna Terapia pre PR | 400 vrátane DPH |
OBJ. | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940373 | DUŠAN VRANÁK Duklianksych hrdinov 870/6, 911 01 Trenčín |
37128396 | havar. stav prečistenie potrubia v objekte | 138,13 vrátane DPH |
OBJ. | 17.12.2019 | 19.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940305 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 10/2019 | 2651,56 vrátane DPH |
3/2016 | 08.11.2019 | 21.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940341 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 11/2019 | 2939,42 vrátane DPH |
3/2016 | 05.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940350 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 114,80 vrátane DPH |
2028614802 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940303 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 10/2019 | 118,30 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940348 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 11/2019 | 54,64 vrátane DPH |
2028614802 | 08.12.2019 | 11.12.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940304 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 10/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.11.2019 | 13.11.2019 | 29.12.2019 | |
| 11940034 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 12/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.02.2019 | 12.02.2019 | 4.4.2019 | |
| 11940001 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 12/2018 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.01.2019 | 08.01.2019 | 26.2.2019 | |
| 11940072 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 2/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 11940100 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 3/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 08.04.2019 | 24.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 11940129 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2019 | 20.05.2019 | 13.6.2019 | |
| 11940154 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 5/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 04.06.2019 | 19.06.2019 | 30.7.2019 | |
| 11940180 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 6/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 03.07.2019 | 17.07.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940201 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 7/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 07.08.2019 | 30.08.2019 | 7.10.2019 | |
| 11940229 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 8/2019 | 54,44 vrátane DPH |
2028614802 | 06.09.2019 | 19.09.2019 | 7.10.2019 |