Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Ilava - Klobušice, Zámocká 104/16)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 303 | Eva Domáňová - Galatex SNP 511, Ilava 019 01 |
43483038 | Nákup - posteľné plachty | 428,40 vrátane DPH |
11.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | ||
| 296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. 811 08 Bratislava |
47079690 | Skutočne odobratá strava | 2610,58 bez DPH |
9.12.2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | ||
| 255 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. 811 08 Bratislava |
47079690 | Calio karty | 2 104,92 bez DPH |
03.11.2020 | 05.11.2020 | 12.11.2020 | ||
| 222 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 1 760,85 bez DPH |
07.10.2020 | 12.10.2020 | 14.10.2020 | ||
| 195 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. 811 08 Bratislava |
47079690 | Gastro - odobraná strava | 1 347,01 vrátane DPH |
01.09.2020 | 08.09.2020 | 22.9.2020 | ||
| 169 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 2637,32 bez DPH |
01.08.2020 | 05.08.2020 | 19.8.2020 | ||
| 150 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobranej stravy | 2637,29 bez DPH |
9.7.2020 | 31.07.2020 | 10.7.2020 | ||
| 116 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | Hodnota odobranej stravy | 2694,20 bez DPH |
5.6.2020 | 01.07.2020 | 12.6.2020 | ||
| 100 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | hodnota odobranej stravy | 2374,48 bez DPH |
7.5.2020 | 31.05.2020 | 10.6.2020 | ||
| 83 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobranej stravy | 2341,05 bez DPH |
9.4.2020 | 01.05.2020 | 14.5.2020 | ||
| 49 | GGFS s.r.o. Bratislava |
Hodnota skutočne odobranej stravy | 2032,17 bez DPH |
7.3.2020 | 31.03.2020 | 14.4.2020 | |||
| 29 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 2081,41 vrátane DPH |
5.2.2020 | 02.03.2020 | 14.2.2020 | ||
| 5 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 3270,01 bez DPH |
10.1.2020 | 30.01.2020 | 30.1.2020 | ||
| 107 | Gigaprint Kuzmányho 30, 91101 Trenčín |
50370294 | Tonery | 453,10 vrátane DPH |
13.5.2020 | 27.05.2020 | 10.6.2020 | ||
| 189 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín |
50370294 | Nákup - originálny toner OKI | 126,00 vrátane DPH |
04.09.2020 | 07.09.2020 | 16.9.2020 | ||
| 318 | HS Elektro Streličák Vodárenská 176/1, Ilava 019 01 |
33493162 | Tovar, svietidlá | 218,09 vrátane DPH |
17.12.2020 | 31.12.2020 | 7.1.2021 | ||
| 186 | CHORVÁT,spol.s.r.o. 9.mája 469,Trenč.Turná 913 21 |
36321371 | Autobusová preprava | 234,77 vrátane DPH |
18.8.2020 | 21.08.2020 | 4.9.2020 | ||
| 89 | Infinity Trust s.r.o. Mesdňanská 896/19, 01901 Ilava |
45347824 | Odstránenie havarijnej situácie/ prepadnutá žumpa | 1890,00 vrátane DPH |
20.4.2020 | 28.04.2020 | 18.5.2020 | ||
| 278 | Ing.Ľuboš Kuchár - ELBYT Kragujevská 1,ŽIlina 010 01 |
30589622 | Nákup - skrine | 1500,00 vrátane DPH |
27.11.2020 | 30.11.2020 | 11.12.2020 | ||
| 211 | Ing.Pavel Žiaček - Staviteľ Okružná 78,019 01 Ilava |
37189000 | Vypracovanie tech.pomoci,návrh projektu prístavby Satelit Ladce,dokumentácia a prepočet fin.nákladov. | 250,00 bez DPH |
23.09.2020 | 24.09.2020 | 2.10.2020 | ||
| 163 | Jozef Horečný RENOVA 018 54 Slávnica 38 |
22852701 | Maliarske práce | 5634,48 vrátane DPH |
24.7.2020 | 27.07.2020 | 4.8.2020 | ||
| 308 | Konzult - DCA ,s.r.o. Areál ZTS č.924,018 41 Dubnica nad Váhom |
36302660 | Výrub drevín | 2618,40 vrátane DPH |
15.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | ||
| 86 | Konzult DCA s.r.o. Dubnica nad Váhom 018 41 |
36302660 | Orez drevín a manipulácia s drevnou hmotou | 932,40 vrátane DPH |
17.4.2020 | 29.04.2020 | 18.5.2020 | ||
| 65 | Konzult DCA s.r.o. Dubnica nad Váhom 018 41 |
36302660 | Orez drevín | 984,00 vrátane DPH |
17.3.2020 | 31.03.2020 | 14.4.2020 | ||
| 64 | Konzult DCA s.r.o. Dubnica nad Váhom 018 41 |
36302660 | manipulácia a likvidácia drevnej hmoty | 996,00 vrátane DPH |
17.3.2020 | 31.03.2020 | 14.4.2020 | ||
| FD | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Poistenie áut | 491,18 bez DPH |
07.12.2020 | 10.12.2020 | 16.12.2020 | ||
| FD | Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefaničova 4, 816 23 Bratislava |
00585441 | Poistné za poskytované poistné krytie | 54,43 bez DPH |
02.09.2020 | 08.09.2020 | 22.9.2020 | ||
| 26 | Lea nábytok 01901 Ilava |
36753718 | Komody/PR/ | 216 vrátane DPH |
31.1.2020 | 05.02.2020 | 14.2.2020 | ||
| 309 | LEA Nábytok s.r.o. Ružová 113/20, 01901 Ilava |
36753718 | Kreslo 2ks, Rozkl.pohovka 1ks | 583,00 vrátane DPH |
15.12.2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | ||
| 279 | LEA Nábytok s.r.o. Ružová 113/20, 01901 Ilava |
36753718 | Rozkladacia pohovka AGA | 269,00 vrátane DPH |
04.12.2020 | 07.12.2020 | 15.12.2020 | ||
| 302 | Lekáreň Cardelia s.r.o.,, Ariana M.R.Štefánika356/32,914 01 Trenč.Teplá |
36324035 | Vitamínové balíčky | 791,31 vrátane DPH |
11.12.2020 | 14.12.2020 | 17.12.2020 | ||
| 60 | Lencos spol. s.r.o. 93503 Bátovce |
46475184 | Dopravné | 31.20 vrátane DPH |
19.3.2020 | 20.03.2020 | 14.4.2020 | ||
| 233 | Ľuboš Bagin Bolešov 299, 018 53 |
37658867 | Revízia plynových kotlov vIlava - Klobušice | 400,00 vrátane DPH |
14.10.2020 | 16.10.2020 | 2.11.2020 | ||
| 48 | Magna Nitrianska 7555, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 1843,74 vrátane DPH |
4.3.2020 | 15.03.2020 | 10.3.2020 | ||
| 290 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1843,74 vrátane DPH |
07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | ||
| 251 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Spotreba plynu | 1843,74 vrátane DPH |
27.10.2020 | 03.11.2020 | 12.11.2020 | ||
| 215 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
Faktúra za dodávku plynu | 1843,74 vrátane DPH |
05.10.2020 | 31.10.2020 | 14.10.2020 | |||
| 188 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávateľ plynu a elektriny | 1843,74 vrátane DPH |
26.8.2020 | 04.09.2020 | 16.9.2020 | ||
| 170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany 921 01 |
35743565 | Faktúra dodávky plynu | 1843,74 vrátane DPH |
27.7.2020 | 05.08.2020 | 19.8.2020 | ||
| 143 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555, Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1843,74 vrátane DPH |
6.7.2020 | 15.07.2020 | 10.7.2020 |