Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040236   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 		51865467  vyúčtovanie elektriny 2020  -4,07 
vrátane DPH		 zmluva z 06.09.2019    11.12.2020  21.12.2020  5.1.2021 
12040196   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava		 44462816  termostat  -16,50 
vrátane DPH		   objednávka č. 59/2020  26.10.2020  10.11.2020  26.11.2020 
12040101   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  strava  3764,35 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.6.2019    8.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040085   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  strava  3695,34 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.6.2019    6.5.2020  11.05.2020  12.5.2020 
12040069   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  strava  3668,08 
bez DPH		 zmluva z 28.6.2019    9.4.2020  15.04.2020  21.4.2020 
12040047   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  strava  3640,51 
bez DPH		 zmluva z 28.6.2019    11.3.2020  13.03.2020  21.4.2020 
12040230   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava 		47079690  strava   3580,43 
bez DPH		 zmluva zo dňa 28.06.2019    08.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040028   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, Bratislava		 47079690  strava  3422,00 
bez DPH		 zmluva z 28.6.2019    5.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu  2308,83 
vrátane DPH		 zmluva P-3405/2019    23.1.2020  29.01.2020  20.4.2020 
12040119   Engler Corp. s.r.o.
Karpatské námestie 10A, Bratislava		 36793001  notebooky - 4 ks  1782,00 
vrátane DPH		   obj. č. 30/2020  26.6.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040252   Peter Jakubec - Myjavské plotové centrum
Pažického 412/12, Myjava 		44189079  oprava oplotenia   1551,37 
vrátane DPH		   objednávka č. 83/2020  17.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040068   Úsmev ako dar
Ševčenkova 21,Bratislava		 17316537  akreditovaný výcvik Koordinácia a facilitácia rodinných konferencií  1350,00 
bez DPH		   obj. č. 16/2020  7.4.2020  09.04.2020  21.4.2020 
12040259   Mário Smolík MS Elektro
Partizánska 380/25, Myjava 		44462816  germicídny žiarič  1315,20 
vrátane DPH		   objednávka č. 88/2020  29.12.2020  30.12.2020  7.1.2021 
12040235   Technické služby mesta
Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom 		00350656  poplatok za odvoz odpadu   1200 
bez DPH		 zmluva ZKO/2012/26    01.12.2020  02.12.2020  5.1.2021 
12040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040154   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    3.9.2020  04.09.2020  18.9.2020 
12040141   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    4.8.2020  06.08.2020  17.9.2020 
12040106   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  plyn  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    2.6.2020  09.06.2020  6.7.2020 
12040090   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    7.5.2020  11.05.2020  19.5.2020 
12040073   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    3.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    3.3.2020  06.03.2020  21.4.2020 
12040030   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1103,33 
vrátane DPH		 zmluva P-3405/2019    5.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040042   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20, NMnV		 46350314  odstránenie úniku plynu  1096,74 
vrátane DPH		   obj. č. 4/2020  24.2.2020  26.02.2020  20.4.2020 
12040012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1071,97 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040009   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina		 51865467  dodávka elektriny  1041,54 
vrátane DPH		 zmluva z 6.9.2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040204   Miloslav Kvasnica - STOGAT
Závršky 1112/6, Myjava		 32723911  pracovné odevy  990,00 
vrátane DPH		   objednávka č. 64/2020  4.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040249   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava 		30998522  kuchynská linka   987,50 
vrátane DPH		   objednávka č. 86/2020  16.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040244   Up Slovensko, s. r. o
Tomášikova 23/D, Bratislava 		31396674  stravné poukážky   920 
bez DPH		   objednávka č. 82/2020  10.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040043   REGAS s.r.o
Trenčianska 1880/20, NMnV		 46350314  revízie plynových zariadení  876,00 
vrátane DPH		   obj. č. 2/2020  24.2.2020  26.02.2020  20.4.2020 
12040216   Martin Mateják
Hrašné 92, 916 14		 32723075  oprava a výmena obkladačiek  820,00 
vrátane DPH		   objednávka č. 65/2020  2.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040143   Ing. Dušan Neveďal SLOVDREVO
Turá Lúka 833, 907 03 Myjava		 11734256  ubytovanie   739,14 
vrátane DPH		 hradená záloha z účtu dary granty    6.8.2020  03.07.2020  17.9.2020 
12040250   i.m. indecom spol. s.r.o.
Partizánska 394/33, Myjava 		30998522  žalúzie a sieťky na okná   727,40 
vrátane DPH		   objednávka č. 85/2020  16.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040117   Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z
Dielenská kružná 4, Vrútky		 42434271  supervízia  600,00 
bez DPH		   obj. č.32/2020  19.6.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040070   Anna Ondrášiková - AnnaTex
Kríž nad Váhom 223, Považany		 40271030  ochranné rúška  600,00 
bez DPH		   obj. č. 15/2020  7.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040239   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom 		36310743  nájomné   524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040210   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    6.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040176   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    1.10.2020  05.10.2020  16.10.2020 
12040153   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    3.9.2020  04.09.2020  17.9.2020 
12040142   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    3.8.2020  06.08.2020  17.9.2020 
12040132   Mestský bytový podnik
Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom		 36310743  nájomné  524,40 
bez DPH		 zmluva zo dňa 14.12.2000    7.7.2020  20.07.2020  7.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť