Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040001 | FIBEZ s.r.o. Matice Slovenskej 12, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 2.9.2008 | 7.1.2020 | 14.01.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040257 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040256 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040255 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040228 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOSP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040227 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040226 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 09.01.2018 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040213 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | notebooky HP - 2 ks | 1 378,00 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2020 | 6.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040171 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava | 3 588,18 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 12040126 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3 730,85 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 9.7.2020 | 15.07.2020 | 7.8.2020 | |
| 12040230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3580,43 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040206 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4 444,20 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 5.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040152 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3.652,57 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 8.9.2020 | 09.09.2020 | 17.9.2020 | |
| 12040135 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | odobratá strava | 4 583,29 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 5.8.2020 | 06.08.2020 | 7.8.2020 | |
| 12040101 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3764,35 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 8.6.2020 | 12.06.2020 | 6.7.2020 | |
| 12040085 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3695,34 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 6.5.2020 | 11.05.2020 | 12.5.2020 | |
| 12040069 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3668,08 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 9.4.2020 | 15.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040047 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3640,51 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 11.3.2020 | 13.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040028 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3422,00 bez DPH |
zmluva z 28.6.2019 | 5.2.2020 | 13.02.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040250 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | žalúzie a sieťky na okná | 727,40 vrátane DPH |
objednávka č. 85/2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040249 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kuchynská linka | 987,50 vrátane DPH |
objednávka č. 86/2020 | 16.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040143 | Ing. Dušan Neveďal SLOVDREVO Turá Lúka 833, 907 03 Myjava |
11734256 | ubytovanie | 739,14 vrátane DPH |
hradená záloha z účtu dary granty | 6.8.2020 | 03.07.2020 | 17.9.2020 | |
| 12040245 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva | 336 bez DPH |
objednávka č. 76/2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040232 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektrospotrebičov | 310 bez DPH |
objednávka č. 75/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040231 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektrospotrebičov | 180 bez DPH |
objednávka č. 79/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040181 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | Skupinové a individuálne supervízie | 504,00 bez DPH |
obj. č. 54/2020 | 12.10.2020 | 15.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 12040159 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízie | 312,00 bez DPH |
obj. č. 44/2020 | 14.9.2020 | 17.09.2020 | 18.9.2020 | |
| 12040117 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 600,00 bez DPH |
obj. č.32/2020 | 19.6.2020 | 23.06.2020 | 6.7.2020 | |
| 12040039 | Inštitút rod.terapie a vzťah. väzby o.z Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 480,00 bez DPH |
obj. č. 7/2020 | 20.2.2020 | 26.02.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040241 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 162 bez DPH |
objednávka č. 78/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040237 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 252 bez DPH |
objednávka č. 74/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040218 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní | 3 864,00 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040197 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | náter a oprava betónového oplotenia | 4 320,00 vrátane DPH |
objednávka č. 40/2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040247 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 295,79 vrátane DPH |
objednávka č. 77/2020 | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 12040059 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby, toaletný papier | 135,35 vrátane DPH |
obj. č. 11/2020 | 18.3.2020 | 25.03.2020 | 21.4.2020 | |
| 12040005 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 98,44 vrátane DPH |
obj. č. 85/2019 | 7.1.2020 | 15.01.2020 | 20.4.2020 | |
| 12040170 | JVD papier, s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | Kancelárske potreby | 83,05 vrátane DPH |
obj. č. 50/2020 | 6.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 12040172 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. Kostolné 390, 916 13 |
34133861 | zneškodnenie odpadu | 119,90 vrátane DPH |
obj. č. 49/2020 | 7.10.2020 | 09.10.2020 | 16.10.2020 | |
| 12040081 | L & Š, s.r.o. Novozámocká 199, Nitra |
36555720 | pracovné ochranné pomôcky | 131,48 vrátane DPH |
obj. č. 17/2020 | 24.4.2020 | 15.04.2020 | 12.5.2020 | |
| 12040261 | Lekáreň Herbária, s. r. o. Budovateľská 1, Brezová pod Bradlom |
45849579 | respirátory | 51 vrátane DPH |
objednávka č. 89/2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | 7.1.2021 |