Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040080   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  230,94 
vrátane DPH		 zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    24.4.2020  29.04.2020  12.5.2020 
12040054   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  218,52 
vrátane DPH		 zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    11.3.2020  13.03.2020  21.4.2020 
12040035   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  220,19 
vrátane DPH		 zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019    17.2.2020  20.02.2020  20.4.2020 
12040006   Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4, Trenčín		 36302724  vodné, stočné  124,13 
vrátane DPH		 zmluva č. 480/2019    13.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040247   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava 		36273350  kancelárske potreby   295,79 
vrátane DPH		   objednávka č. 77/2020  15.12.2020  17.12.2020  7.1.2021 
12040170   JVD papier, s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  Kancelárske potreby  83,05 
vrátane DPH		   obj. č. 50/2020  6.10.2020  09.10.2020  16.10.2020 
12040059   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  kancelárske potreby, toaletný papier  135,35 
vrátane DPH		   obj. č. 11/2020  18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040005   JVD papier s.r.o.
M.R.Štefánika 564, Myjava		 36273350  kancelárske potreby  98,44 
vrátane DPH		   obj. č. 85/2019  7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040023   RegionPRESS s.r.o
Študentská 2, 91701 Trnava		 36252417  prenájom  28,66 
vrátane DPH		 zmluva č. 111180177BPT    24.1.2020  29.01.2020  20.4.2020 
12040225   Pyroteam Group, s.r.o.
Beňovského 5387/3, Senica 		36241903  kontrola hasiacich prístrojov   48,90 
vrátane DPH		   objednávka č. 63/2020  02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040058   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  32,40 
bez DPH		     18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040016   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  67,80 
bez DPH		     20.1.2020  24.01.2020  20.4.2020 
12040015   Základná škola
Odborárska č.1374, Nové Mesto nad Váhom		 36125148  strava  158,20 
bez DPH		     20.1.2020  24.01.2020  20.4.2020 
12040243   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, Bratislava 29		 35850370  vodné, stočné   172,58 
vrátane DPH		 zmluva PZ00170648-001    10.12.2020  11.12.2020  5.1.2021 
12040215   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  160,50 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    14.11.2020  16.11.2020  26.11.2020 
12040183   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  177,41 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    14.10.2020  19.10.2020  26.11.2020 
12040158   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  135,82 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    11.9.2020  17.09.2020  18.9.2020 
12040145   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  148,19 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    18.8.2020  20.08.2020  17.9.2020 
12040130   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  154,88 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    15.7.2020  17.07.2020  7.8.2020 
12040112   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  110,3 
vrátane DPH		 zmluva PZ00170648-001    11.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040093   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  143,74 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    13.5.2020  15.05.2020  19.5.2020 
12040074   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  123,66 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    15.4.2020  21.04.2020  21.4.2020 
12040056   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  152,65 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    18.3.2020  25.03.2020  21.4.2020 
12040034   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  112,52 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    11.2.2020  13.02.2020  20.4.2020 
12040021   Bratislavská vodárenská spoločnosť
Prešovská 48, Bratislava		 35850370  vodné, stočné  96,92 
vrátane DPH		 zmluva PZ 00170648-001    24.1.2020  29.01.2020  20.4.2020 
12040214   ELEKTROSPED a. s.
Pestovateľská 13, Bratislava		 35765038  tlačiareň - multifunkčné zariadenie  323,00 
vrátane DPH		   objednávka č. 69/2020  8.11.2020  06.11.2020  26.11.2020 
12040229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28,Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby   93,70 
vrátane DPH		 zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019    07.12.2020  08.12.2020  5.1.2021 
12040207   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  92,24 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.11.2020  10.11.2020  26.11.2020 
12040166   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,41 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    5.10.2020  07.10.2020  16.10.2020 
12040151   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  91,61 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    7.9.2020  09.09.2020  17.9.2020 
12040139   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.8.2020  12.08.2020  17.9.2020 
12040120   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.7.2020  23.06.2020  6.7.2020 
12040100   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,71 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    8.6.2020  12.06.2020  6.7.2020 
12040084   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,30 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.5.2020  11.05.2020  12.5.2020 
12040067   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,17 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    6.4.2020  08.04.2020  21.4.2020 
12040050   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  92,11 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019    4.3.2020  06.03.2020  21.4.2020 
12040038   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  91,34 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018    20.2.2020  21.02.2020  20.4.2020 
12040004   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  90,46 
vrátane DPH		 zmluva z 20.5.2018    7.1.2020  15.01.2020  20.4.2020 
12040238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany 		35743565  dodávka plynu   1103,33 
vrátane DPH		 zmluva č.P-3405/2019    02.12.2020  07.12.2020  5.1.2021 
12040209   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18, Piešťany		 35743565  dodávka plynu  1 103,33 
vrátane DPH		 zmluva č. P-3405/2019    3.11.2020  04.11.2020  26.11.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Myjava, Brezovská 473/3

Tlačiť