Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040203 | FIBEZ s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36,00 vrátane DPH |
zmluva z 7.5.2018 | 4.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040204 | Miloslav Kvasnica - STOGAT Závršky 1112/6, Myjava |
32723911 | pracovné odevy | 990,00 vrátane DPH |
objednávka č. 64/2020 | 4.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040205 | Milan Medňanský - ELIZ Rudník 210, 906 23 |
36965537 | čistenie dažďových zvodov, prenájom montážnej plošiny | 240,00 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2020 | 4.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040206 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4 444,20 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 5.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040207 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 92,24 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018, z 9.12.2019 | 6.11.2020 | 10.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 228,90 vrátane DPH |
zmluva z 6.9.2019 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040209 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1 103,33 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040210 | Mestský bytový podnik Vajanského 16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 6.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040211 | Milan Vitek-VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | prezutie vozidiel, servisná prehliadka | 355,56 vrátane DPH |
objednávka č. 71/2020 | 6.11.2020 | 09.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040212 | Cora Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | sada zimných pneumatík | 384,00 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2020 | 3.11.2020 | 04.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040213 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, Bratislava |
11790547 | notebooky HP - 2 ks | 1 378,00 vrátane DPH |
objednávka č. 70/2020 | 6.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040214 | ELEKTROSPED a. s. Pestovateľská 13, Bratislava |
35765038 | tlačiareň - multifunkčné zariadenie | 323,00 vrátane DPH |
objednávka č. 69/2020 | 8.11.2020 | 06.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040215 | Bratislavská vodárenská spoločnosť Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 160,50 vrátane DPH |
zmluva PZ 00170648-001 | 14.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040216 | Martin Mateják Hrašné 92, 916 14 |
32723075 | oprava a výmena obkladačiek | 820,00 vrátane DPH |
objednávka č. 65/2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040217 | Martin Mateják Hrašné 92, 916 14 |
32723075 | výmena obkladačiek, dlažby a sanity v SUS | 3 997,70 vrátane DPH |
objednávka č. 39/2020 | 2.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040218 | Ján Kadlečík Babulicov Vrch 358, Kostolné |
22823280 | hygienická maľovka, nátery soklov a zárubní | 3 864,00 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2020 | 11.11.2020 | 16.11.2020 | 26.11.2020 | |
| 12040219 | Elzempra, spol. s r.o. Rudník 210, 906 23 |
47182300 | rekonštrukcia elektroinštalácie | 23 947,56 vrátane DPH |
objednávka č. 38/2020 | 5.11.2020 | 20.11.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040220 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné a stočné | 225,47 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 z 11.2.2019 | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040221 | Orange Slovensko a.s Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 167,50 vrátane DPH |
zmluva B0355163-0001,A3121569-0001,A5331026 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040222 | Dzuriel, s.r.o. Zemianske Podhradie 222 |
46804382 | rekonštrukcia elektroinštalácie, revízia | 2 988,00 vrátane DPH |
objednávka č. 37/2020 | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040223 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | oprava auta - Opel Vivaro | 389,46 vrátane DPH |
objednávka č. 72/2020 | 27.11.2020 | 01.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040224 | Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa23A, Žilina |
31592503 | ročný prístup EPI | 415,90 vrátane DPH |
telefonická objednávka | 30.11.2020 | 27.11.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040225 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 48,90 vrátane DPH |
objednávka č. 63/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040226 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 09.01.2018 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040227 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040228 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOSP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 04.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040229 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 93,70 vrátane DPH |
zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019 | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040230 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3580,43 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040231 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektrospotrebičov | 180 bez DPH |
objednávka č. 79/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040232 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektrospotrebičov | 310 bez DPH |
objednávka č. 75/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040233 | Pavol Balvirčák-Kompez 1.SNR 249/6, Myjava |
32717199 | demontáž, montáž, pretesnenie | 302,88 vrátane DPH |
objednávka č. 67/2020 | 08.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040234 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 241,86 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040235 | Technické služby mesta Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom |
00350656 | poplatok za odvoz odpadu | 1200 bez DPH |
zmluva ZKO/2012/26 | 01.12.2020 | 02.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040236 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny 2020 | -4,07 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 11.12.2020 | 21.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040237 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 252 bez DPH |
objednávka č. 74/2020 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040238 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1103,33 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040239 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 02.12.2020 | 07.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040240 | Centrum pre deti a rodiny Semeteš Semeteš 1208, Vysoká nad Kysucou |
51270986 | stravné | 117,80 bez DPH |
na základe rozhodnutia súdu | 08.12.2020 | 09.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040241 | Inštitút rodinnej vzťahovej terapie a terapie vzťahovej väzby o.z. Dielenská kružná 4, Vrútky |
42434271 | supervízia | 162 bez DPH |
objednávka č. 78/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 12040242 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 184,24 vrátane DPH |
objednávka č. 81/2020 | 10.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 |