Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040047 | Juraj Mrákava Kosmatínska 109, 913 21 Trenč. Turná |
11976403 | revízie el. zariadení a bleskozvodu HO | 312,00 bez DPH |
OBJ: | 05.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040046 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 1/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040045 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 2/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040044 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov 2/2020 | 60,48 vrátane DPH |
OBJ. | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040043 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 2/2020 | 70,20 vrátane DPH |
OBJ. | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040042 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Treníčn |
34115901 | vývoz a zneškodnenie odpadu | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040041 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 1/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040040 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 1/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 03.02.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040024 | PETER GAŇA-POĆÍTAČE S. Bíroša 373/4, 014 01 Bytča |
36955892 | dod.a montáža bezp. monit. kamer. sys | 7054,80 vrátane DPH |
OBJ: | 21.01.2020 | 14.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040063 | MONIKA MRÁKAVOVÁ MM- JJM Kosmatinská 109, 913 21 Tr. Turná |
44439679 | montáž svietidiel a elektroinšt.práce AK | 97,80 vrátane DPH |
OBJ. | 24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040062 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 06 |
30813906 | kontrola HP Trenčín | 33,78 vrátane DPH |
24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | ||
| 12040061 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 07 |
30813907 | kontrola HP Adamovské Kochanovce | 45,42 vrátane DPH |
24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | ||
| 12040060 | PYROSERVIS a.s. Melcice-Lieskové 117, 913 05 |
30813905 | kontrola HP Horné Orechové | 43,38 vrátane DPH |
24.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | ||
| 12040059 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.12.-31.12.2019 | 395,95 vrátane DPH |
17/2019 | 19.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040058 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.12.-31.12.2019 | 367,12 vrátane DPH |
17/2019 | 19.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040057 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Treníčn |
34115901 | vývoz a zneškodnenie odpadu | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040056 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.1.2020-04.02.2020 | 214,85 vrátane DPH |
788/2014 | 14.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040055 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750339 | stravné za pobyt v DC 2/2020 | 26,46 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040054 | DIAGNOSTICKÉ CENTRUM Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | stravné za pobyt v DC 12/2020 | 105,84 vrátane DPH |
OBJ. | 12.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040053 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 10.1.2020-11.02.2020 | 214,85 vrátane DPH |
788/2014 | 11.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040052 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 1/2020 | 28,90 vrátane DPH |
2028614802 | 10.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040051 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 1/2020 | 105,12 vrátane DPH |
2028614802 | 10.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040048 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 1/2020 | 2994,41 vrátane DPH |
3/2016 | 05.02.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040037 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 1/2020 | 242,63 vrátane DPH |
A7726890 | 29.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040030 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743566 | vyúčtovanie 1.1.-30.04.2019 plyn AK | 1388,91 vrátane DPH |
P1390/2016 | 25.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040028 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743566 | vyúčtovanie 1.1.-30.04.2019 plyn TN | 1844,55 vrátane DPH |
P1390/2016 | 24.01.2020 | 27.02.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040067 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klientov 3/2020 | 23,94 vrátane DPH |
OBJ. | 26.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040066 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
26.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | ||
| 12040065 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 25.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040064 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 25.02.2020 | 08.03.2020 | 9.3.2020 | |
| 12040080 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 91101Trenčín |
52113604 | výmena a montáž čerpadla a spotrebičov | 709,33 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040078 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 3/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040077 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 3/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040076 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 2 klientov3/2020 | 131,04 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040075 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 2 klientov 3/2020 | 147,84 vrátane DPH |
OBJ. | 05.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040073 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 188,17 vrátane DPH |
OBJ. | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040072 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 2/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040071 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 2/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040070 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 2/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.03.2020 | 09.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040087 | ŠPORTOVÉ LEGÍNY Záhumnie 23, 91441 Nemšová |
36335070 | dezinfekcia lieh denaturovaný 12 l | 335,00 vrátane DPH |
OBJ. | 11.03.2020 | 16.03.2020 | 8.4.2020 |