![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040171 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | denný tábor pre 1 klienta Hotel Ostrov TN | 112,80 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040170 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | let.tábor pre 2 klientov RZ Tesáre | 206,80 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040169 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | let.tábor pre 2 klientov RZ Tesáre | 206,80 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040168 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | let.tábor pre 2 klientov Chata Trubárka | 425,60 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040167 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | let.tábor pre 2 klientov Chata Trubárka | 425,60 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040166 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | let.tábor pre 1 klienta Kaštiel Antonstál | 216,80 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040165 | ENGLER CORP s.r.o. Karpatské nám. |
36749301 | notebooky ASUS 4 ks | 1800,52 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040209 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.6.2020-08.7.2020 | 228,34 vrátane DPH |
788/2014 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 12.8.2020 | |
12040164 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | ubytovanie pre 1 klienta 6/2020 | 27,72 vrátane DPH |
OBJ. | 15.06.2020 | 25.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040163 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 6/2020 | 30,12 vrátane DPH |
OBJ. | 15.06.2020 | 25.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040162 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88//, 911 01 Trenčín |
43840949 | let.tábor pre 2 klientov Penz.Fortunato | 438,00 vrátane DPH |
OBJ. | 15.06.2020 | 24.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040161 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 6.5.2020-02.6.2020 | 158,83 vrátane DPH |
788/2014 | 15.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040210 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 3.6.-02.7.2020 | 202,33 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2020 | 19.06.2020 | 12.8.2020 | |
12040160 | FAMI SLOVAKIA s.r.o. Ivanovce 313 |
45649162 | Výplne na schodisko TN | 445,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.06.2020 | 25.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040159 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 6.5.-02.6.2020 | 175,78 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040158 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/2020 | 3458,61 vrátane DPH |
3/2016 | 10.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040157 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.5.-31.5.2020 vyúčt. | 214,93 vrátane DPH |
17/2019 | 07.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040156 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.5.-31.5.2020 vyúčt. | 209,11 vrátane DPH |
17/2019 | 07.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040155 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2020 | 40,04 vrátane DPH |
2028614802 | 07.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040154 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 4/2020 | 112,80 vrátane DPH |
2028614802 | 07.06.2020 | 19.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040153 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 5/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040152 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 5/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040151 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 6/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040150 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 5/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040149 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 5/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040148 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 5/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040147 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 48,82 vrátane DPH |
OBJ. | 02.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040147 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 5/2020 | 267,94 vrátane DPH |
A7726890 | 02.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 | |
12040146 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Nám.oslobod. 65/6, Lipt. Mikuláš |
50642164 | originálne tonery OKI | 419,47 vrátane DPH |
OBJ. | 28.05.2020 | 28.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040145 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040144 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priest. Bánovce n/B 5/2020 | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 25.05.2020 | 28.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040143 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Treníčn |
34115901 | vývoz a zneškodnenie odpadu | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.05.2020 | 28.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040142 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.4.-30.4.2020 vyúčt. | 206,54 vrátane DPH |
17/2019 | 20.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040141 | IVAN JÁNOŠÍK OPRAVA A SERVIS Brezová 13726, 91105 Trenčín |
40817016 | opravy práčky Samsung WF70F5EBU2W | 62,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040140 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | kompresor Scheppach Air force | 59,10 vrátane DPH |
OBJ. | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040139 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.4.-30.4.2020 vyúčt. | 270,70 vrátane DPH |
17/2019 | 19.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040138 | PROJEKT AMK s.r.o. Svinná 216, 913 24 Svinná |
44516151 | Štúdia kúpeľní k stavebným úpravám | 1200,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040137 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 07.3.2020-07.4.2020 | 248,18 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040136 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.3.2020-01.4.2020 | 173,54 bez DPH |
788/2014 | 14.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
12040135 | MARIUS PEDERSEN a.s. Opatovská 1735, 911 01 Treníčn |
34115901 | vývoz a zneškodnenie odpadu | 100,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 |