Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040134 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 3/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 13.05.2020 | 22.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040133 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 5/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040132 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 5/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.05.2020 | 14.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040131 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 4/2020 | 3164,21 vrátane DPH |
3/2016 | 06.05.2020 | 30.04.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040130 | MCARS s.r.o. Melčice Lieskové 221, 913 05 |
50448102 | prezutie penumatík na 4 autách | 48,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040129 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 4/2020 | 112,80 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040128 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 4/2020 | 40,04 vrátane DPH |
2028614802 | 06.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040127 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 3/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040126 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 4/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040125 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 4/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040124 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Fiat Doblo TN 605 BBB | 365,34 vrátane DPH |
OBJ. | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040123 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 48,82 vrátane DPH |
OBJ. | 04.05.2020 | 06.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 12040122 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 4/2020 | 261,77 vrátane DPH |
A7726890 | 30.04.2020 | 06.05.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040121 | MGR: ZUZANA TATÁROVÁ Palisády 34, 811 06 Bratislava |
40050017 | terapeutická pomôcka boxov.vrece | 230,00 bez DPH |
OBJ. | 23.04.2020 | 30.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040120 | SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby PPU na účet | 11,03 vrátane DPH |
OBJ. | 18.04.2020 | 30.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040119 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 17.04.2020 | 24.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040118 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 17.04.2020 | 24.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040117 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.3.-31.3.2020 | 250,57 vrátane DPH |
17/2019 | 17.04.2020 | 24.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040116 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.3.-31.3.2020 | 309,12 vrátane DPH |
17/2019 | 17.04.2020 | 24.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040115 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 319,88 vrátane DPH |
OBJ. | 15.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040114 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 07.3.2020-07.4.2020 | 213,43 vrátane DPH |
788/2014 | 14.04.2020 | 24.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040113 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné TN 3.3.2020-01.4.2020 | 202,33 bez DPH |
788/2014 | 14.04.2020 | 24.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040112 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6, 821 04 Bratislava |
35950226 | vysávač Rowenta 2 ks | 133,00 bez DPH |
OBJ. | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040111 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 3/2020 | 88,62 vrátane DPH |
OBJ. | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040110 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 3/2020 | 3072,20 vrátane DPH |
3/2016 | 14.04.2020 | 30.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040109 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | toner HP CF 203 | 94,80 vrátane DPH |
OBJ. | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040108 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet 3/2020 | 40,04 vrátane DPH |
2028614802 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040107 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 3/2020 | 114,20 vrátane DPH |
2028614802 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040106 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | akred.výcvik koord.a facil.rod. konf.SRK | 1350,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040105 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 4/2020 | 504,29 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040104 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 4/2020 | 790,86 vrátane DPH |
P3433/2019 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040103 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 3/2020 | 95,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040102 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti 3/2020 EVC | 15,00 vrátane DPH |
1/2018 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040101 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby výkon činnosti ZO 3/2020 | 36,00 vrátane DPH |
8/2018 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 18.5.2020 | |
| 12040100 | RUTEX TRADE s.r.o. 913 03 Drietoma 303 |
48158836 | rúško bavlnené | 660,00 vrátane DPH |
OBJ: | 30.03.2020 | 29.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040099 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 bal | 187,20 vrátane DPH |
30.03.2020 | 26.05.2020 | 8.4.2020 | ||
| 12040098 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 3/2020 | 250,99 vrátane DPH |
A7726890 | 30.03.2020 | 28.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040097 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040096 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 | |
| 12040095 | VISUAL READINg j.s.a. Šípová 3, 949 01 Nitra |
51473178 | vyúkový progrma pre deti u špec.pedag. | 72,00 vrátane DPH |
OBJ. | 26.03.2020 | 30.03.2020 | 8.4.2020 |