Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12040279 | DAVRAN s.r.o. L. Podjavorinskej 453/5, 91401 Tr.Teplá |
46895469 | odstrán. hav.stavu prečistenie v areáli a budove AK | 188,13 vrátane DPH |
OBJ. | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040278 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovksá 70, 95115 Poľný Kesov |
00400085 | strava pre 1 klienta 9/2020 | 88,20 vrátane DPH |
OBJ. | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040277 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovksá 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 9/2020 | 75,33 vrátane DPH |
OBJ. | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040271 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | strava pre 1 klienta 10/2020 | 80,16 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 20.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040270 | ROMAN MIKUŠINEC DOLNÁ SÚČA 472, 913 32 |
33184917 | výmena PVC podlahoviny DS TN | 1474,81 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 15.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040269 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513806 | ubytovanie pre 1 klienta 10/2020 | 70,56 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 20.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040268 | ROMAN MIKUŠINEC DOLNÁ SÚČA 472, 913 32 |
33184917 | výmena PVC podlahoviny HS TN | 1146,86 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 05.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040267 | HVIEZDIČKY ŽIVOTA o.z. Smolník 3214, 05566 Smolník |
42406617 | supervízia skupinová a individuálna | 510,00 vrátane DPH |
OBJ. | 01.10.2020 | 08.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040266 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava MV TN 020 GD Škoda Superb výmena batérie, renov. alternátora | 276,70 vrátane DPH |
OBJ. | 29.09.2020 | 13.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040264 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 91101Trenčín |
52113605 | havar.oprava tečúceho potrubia v pivnici | 150,45 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2020 | 08.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040263 | TLD MONT s.r.o. Inovecká 1139/16, 91101Trenčín |
52113604 | havar.oprava tečúceho potrubia v pivnici | 149,45 vrátane DPH |
OBJ. | 25.09.2020 | 08.10.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040258 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 10/2020 | 25,2 vrátane DPH |
OBJ. | 23.09.2020 | 30.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040257 | MPT Predaj-Servis s.r.o. Batislavská 579, 91105 Trenčín |
46968059 | serivisné praáce na kosačke Panther | 270,16 vrátane DPH |
OBJ. | 14.09.2020 | 28.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040256 | ARES s.r.o. Športová 5, 93104 Bratislava |
31363822 | časopis Vrabček prdplatné | 8,50 vrátane DPH |
OBJ. | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040255 | OUI LADCE Hviezdoslavova 668, 01863 Ladce |
00162922 | stravné za klienta 9/2020 | 22,68 vrátane DPH |
OBJ. | 11.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040254 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 9/2020 | 83,88 vrátane DPH |
OBJ. | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040253 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 9/2020 | 73,08 vrátane DPH |
OBJ. | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040252 | HVIEZDIČKY ŽIVOTA o.z. Smolník 3214, 05566 Smolník |
42406617 | supervízia skupinová a individuálna | 510,00 vrátane DPH |
OBJ. | 10.09.2020 | 17.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040244 | TRIPSY s.r.o. Fučíkova 462, 925 21 Sládkovičovo |
36276464 | rukavice vinylové | 59,40 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 23.11.2020 | |
| 12040239 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | renovácia tonera OKI B 431D | 57,60 vrátane DPH |
OBJ. | 26.08.2020 | 04.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040238 | IVAN JÁNOŠÍK OPRAVA A SERVIS Brezová 13726, 91105 Trenčín |
40817016 | opravy práčky LF 1089 WF 70 F Samsung | 210,30 vrátane DPH |
OBJ. | 20.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040237 | MIP TN s.r.o. Jilemnického 539/15, 911 01 Trenčín |
36335070 | renovácia tonera HP P 1566 | 30,26 vrátane DPH |
OBJ. | 20.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040236 | ALENA MURKOVÁ Skalská Nová Ves 83, 913 31 |
30027608 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
OBJ. | 19.08.2020 | 25.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040235 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | letný rozvoj.tábor 2 klienti Duchonka | 165,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040234 | SPDDD Úsmev ako dar o.z. T.Vansovej 43, 971 01 Prievidza |
17316537 | letný rozvoj.tábor 4 klienti v Kostolnej Vsi | 264,00 vrátane DPH |
OBJ. | 14.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040233 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | pneumatiky Barum, doraz tlmičov Škoda Octavia TN 721 GI | 307,08 vrátane DPH |
OBJ. | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040232 | ING.LADISLAV ORSAG ALKOR Mládežnícka 80, 91321 Tr.Turná |
17659663 | k§úče do bezpečnostnej vložky G-U | 78,00 vrátane DPH |
OBJ. | 13.08.2020 | 18.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040225 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 56,63 vrátane DPH |
OBJ. | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040223 | AUTOMARKET TRENČÍN s.r.o. G,M.R. Štfánijka 395, 91250 Trenčín |
36336394 | servisná prehliadka TN 657 FL | 210,88 vrátane DPH |
OBJ. | 06.08.2020 | 14.08.2020 | 21.9.2020 | |
| 12040213 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Nám. osloboditeľov, Lipt.Mikuláš |
50446216 | tonery OKI MC 332 2 ks | 118,98 vrátane DPH |
OBJ: | 29.07.2020 | 29.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040212 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Škoda Octavia TN 721 GI | 729,76 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 24.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040211 | PPG DECO SLOVAKIA s.r.o. Sad SNP 667/10, 01 01 Žilina |
31633200 | maliarsky materiál TN 1 a 2. sk | 163,34 vrátane DPH |
OBJ. | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040206 | DET. A MLAD.ORGANIZ. TIK TAK Školská 607, 95176 Tes. Mlyňany |
37960644 | let.tábor pre klientov | 864,00 bez DPH |
OBJ: | 10.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040204 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Škoda Superb TN 020 GD | 202,54 vrátane DPH |
OBJ. | 09.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040203 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 6/2020 | 44,64 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040202 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | ubytovanie pre 1 klienta 6/2020 | 44,36 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2020 | 17.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040193 | REEDUKAČNÉ CENTRUM SOLOŠNICA 906 37 Sološnica 3 |
00500798 | stravné za klienta 6/2020 | 126,60 vrátane DPH |
OBJ. | 02.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040192 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Ford Transit TN 827 CE | 357,20 vrátane DPH |
OBJ. | 01.07.2020 | 10.07.2020 | 12.8.2020 | |
| 12040190 | JAMES JÁN KUČERKA Mateja Bela 2467/36, 911 01 TN |
33180261 | oprava Ford Transit TN 827 CE | 246,66 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 10.07.2020 | 11.8.2020 | |
| 12040189 | FANTAZIA DP s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | l. tábor pre 1 klienta Fantázia | 229,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2020 | 29.06.2020 | 11.8.2020 |