![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040353 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
00000050 | doména CDR Zlatovce | 54,00 vrátane DPH |
108/2020 z 5.10.2020 | 6.11.2020 | 13.11.2020 | 5.5.2021 | |
2040347 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 397,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 130/2020 z 20.10.2020 | 2.11.20220 | 13.11.2020 | 5.5.2021 |
2040365 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 694,28 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016 | č.129/2020 z 23.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 7.5.2021 |
2040364 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | diagnostický pobyt | 123,69 bez DPH |
č.118/2020 z 13.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040363 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | diagnostický pobyt | 14,64 bez DPH |
č.123/2020 z 15.10.2020 | 12.11.2020 | 16.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040359 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 224,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 5.5.2021 | |
2040373 | HAGARD:HAL, spol. s r.o. Pražská 9, 949 11 Nitra |
00000050 | elektrotechnický materiál | 397,30 vrátane DPH |
č.145/2020 z 9.12.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040369 | Tomlux s.r.o. Viničná 8, 94064 Nové Zámky |
00000036 | oprava vnútroareálového osvetlenia | 9 570,05 vrátane DPH |
č.103/2020 z 8.9.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040367 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 810,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016 | č.141/2020 z 9.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 7.5.2021 |
2040390 | ELEKTROSPEED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
00000035 | elektrospotrebiče | 259,9 vrátane DPH |
č.147/2020 z 18.11.2020 | 30.11.2020 | 20.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040379 | JUTEX Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava |
00000036 | koberec | 315,67 vrátane DPH |
č.146/2020 z 18.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040378 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00157716 | ubytovanie | 49,20 bez DPH |
č.95/2020 z 27.08.2020 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040377 | Ľudovít Gereg Ivana Krasku 488/12 |
00000030 | odb.technická prehliadky posilňovne | 70,00 bez DPH |
č.144/2020 z 11.11.2020 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040376 | BETONIC, s.r.o. Partizánska 6, 91101 Trenčín |
00000036 | oprava kanalizácie | 8 592,06 vrátane DPH |
č.115/2020 z 9.10.2020 | 18.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040375 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3 150,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040374 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | konfigurácia SW | 43,2 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisbých služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.109/2020 z 1.10.2020 | 13.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 |
2040372 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | elektická energia | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040371 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | elektická energia | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040370 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | elektická energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.11.2020 | 24.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040385 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000035 | hlasové a dátové služby | 403,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040384 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 20,00 bez DPH |
č.96/2020 z 27.8.2020 | 24.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040383 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 226,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.140/2020 z 9.11.2020 | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 |
2040382 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 bez DPH |
č.94/2020 z 27.8.2020 | 23.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040381 | EARTH RESCOURES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava |
00000031 | servisná prehliadka CHÚV - úprava vody | 938,60 vrátane DPH |
č.126/2020 z 19.10.2020 | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040380 | Martin Minaroviech MM Servis Piešťanská 2142/21 |
00000911 | servis+oprava plynového kotla | 160,00 bez DPH |
č.148/2020 z 18.11.2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040361 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | -2 707,06 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 9.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040401 | PARTNER Retail s.r.o. Klincová37, 82108 Bratislava |
48127124 | Tlačiareň | 310,66 vrátane DPH |
č.155/2020 z 26.11.2020 | 30.11.2020 | 27.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040388 | HYDROIZOL, s.r.o. Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš |
00000036 | oprava plochej strechy | 7 848,24 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.23/2020/EKON z 18.11.2020 | 25.11.2020 | 27.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040389 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 201,12 vrátane DPH |
č.129/2020 z 23.10.2020 | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040413 | Poradca popdnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | finančný spravodajca | 26,40 vrátane DPH |
č.159/2020 z 30.11.2020 | 7.12.2020 | 02.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040400 | Psychodiagnostika a.s. mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava |
31385770 | psychodiagnostické testy | 440,20 vrátane DPH |
č.160/2020 z 20.11.2020 | 15.12.2020 | 02.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040387 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | diagnostický pobyt - strava | 101,07 bez DPH |
č.118/2020 z 13.10.2020 | 26.11.2020 | 02.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040386 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 69,87 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 19.11.2020 | 02.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040416 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | nábytok pre snoezelen | 297,00 vrátane DPH |
č.165/2020 z 2.12.2020 | 7.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040415 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | nábytok pre SUS | 1 170,00 vrátane DPH |
č.164/2020 z 2.12.2020 | 8.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040414 | RESIZE,s.r.o. Svätoplukova 28, 82107 Bratislava |
51477599 | práčka | 272,00 vrátane DPH |
č.166/2020 z 3.12.2020 | 7.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040399 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
35701722 | služba Digi | 12,60 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040398 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41133986 | maliarske práce | 4 218,00 bez DPH |
č.138/2020 z 15.11.2020 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040397 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040396 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 15 430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 2.12.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 |