![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040035 | Ľuboš Čecho RSP Servis Snežienková 637/42 |
40652572 | Kontrola a údržba - kotolňa a kuchyňa v zmysle STN | 752,52 bez DPH |
15/2020 | 30.01.2020 | 03.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040248 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 756,00 bez DPH |
Zmluva č. 19/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040227 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 756,00 bez DPH |
Zmluva č.14/2020/EKON z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
2040340 | PROMOS s.r.o. Jantauscha 15, 92203 Vrbové |
00000034 | germicídny žiarič | 764,64 vrátane DPH |
č.125/2020 z 16.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
2040445 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 767,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | č.184/2020 z 18.12.2020 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | 7.5.2021 |
12040080 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2020 | 785,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 06.03.2020 | 24.03.2020 | 27.8.2020 | |
2040367 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 810,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVOč.z.54076/2015 z 16.2.2016 | č.141/2020 z 9.11.2020 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 7.5.2021 |
12040258 | Miloš Kohút - JoMi CAR M.R.Štefánika 614/5,914 51 Trenčianske Teplice |
41130961 | Preprava detí na letný tábor | 826,80 vrátane DPH |
objednávka 87/2020 z 24.07.2020 | 02.09.2020 | 09.09.2020 | 23.10.2020 | |
2040465 | AutoMarket Trenčín s.r.o Gen. M. R. Štefánika 26,91101 Trenčín |
36336394 | servisná prehliadka vozidla + oprava bŕzd | 842,23 vrátane DPH |
č.187/2020 z 18.12.2020 | 30.12.2020 | 31.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040152 | AutoMarket Trenčín s.r.o M.R.Štefánika 26,912 50 Trenčín |
36336394 | Servisná prehliadka KIA CARENS TN783FL | 870,49 vrátane DPH |
Objednávka 52/2020 z 13.05.2020 | 22.05.2020 | 04.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040304 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B | 931,66 vrátane DPH |
Objednávka 106/2020 z 21.09.2020 | 5.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040456 | TEMPO KONDELA,s.r.o. Vojtaššákova 893, 02744 Tvrdošín |
36409154 | nábytok pre SUS | 935,75 vrátane DPH |
č.175/2020 z 9.12.2020 | 17.12.2020 | 14.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040166 | Hydroizolácie NRC s.r.o. Legionárska 618, 911 01 Trenčín |
Izolatérske práce podľa súpisu vykonanyných prác /oprava plochej strechy garáže s.č.1690/ | 937,42 vrátane DPH |
Objednávka 59/2020 z 28.05.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | ||
2040381 | EARTH RESCOURES s.r.o. Sabinovská 10, 82102 Bratislava |
00000031 | servisná prehliadka CHÚV - úprava vody | 938,60 vrátane DPH |
č.126/2020 z 19.10.2020 | 20.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040342 | NEBEX s.r.o. Baničova 1, 94911 Nitra |
00000046 | OOP - respirárory | 968,40 vrátane DPH |
č.134/2020 z 28.10.2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
12040290 | MAREZ s.r.o. Obrancov mieru 347/23 |
44635753 | Revízie el.inšt, bleskozvody,elektrospotrebiče | 991,08 vrátane DPH |
Objednávka 100/2020 z 04.09.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040194 | Ján Zbín Adámyho 1630, 018 61 Beluša |
00350061 | oprava parkiet po zatopení č.s.1696 | 1142,44 bez DPH |
Objednávka 74/2020 z 23.06.2020 | 30.06.2020 | 10.07.2020 | 8.10.2020 | |
2040360 | OBI Slovakia s.r.o. pobočka Trenčín Ku Štvrtiam 7030,SK-91101 Trenčín |
00000048 | svietidlá, žiarovky | 1157,13 vrátane DPH |
č.133/2020 z 26.102020 | 9.11.2020 | 04.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040216 | SEPOS v.o.s. Trenčín Elktričná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Servis-meranie spaľovania, výmena tesneniacich šnúr kotlov | 1255,20 vrátane DPH |
Objednávka 79/2020 z 07.07.2020 | 17.07.2020 | 28.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040230 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 1260,00 bez DPH |
Zmluva 12/2020/EKON z 24.07.2020 | 24.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040272 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | lelektrina | 1309,22 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 9.9.2020 | 21.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040060 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1328,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | 31.1.2020 | 31.12.2021 | 27.8.2020 | |
12040207 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51685467 | Vyúčtovanie dodávky e. energie 06/2020 | 1396,38 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 07.07.2020 | 17.07.2020 | 8.10.2020 | |
2040316 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 1559,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040187 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | Notebook LENOVO /3ks/ office/ NPDEI III | 1800,00 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 72/2020 z 16.06.2020 | 22.06.2020 | 25.06.2020 | 8.10.2020 |
12040149 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie dodávky el.energie za 04/2020 | 1923,90 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040251 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 2016,00 bez DPH |
Zmluva č. 17/2020/EKON z 13.08.2020 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 23.10.2020 | |
12040231 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Pobyt detí na letnom tábore | 2268,00 bez DPH |
Zmluva č. 10/2020/EKON z 24.07.2020 | 30.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040124 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie dodávky el.energie za 03/2020 | 2410,25 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energia za 02/2020 | 2449,10 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040051 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Vyúčtovanie dodávky el. energie 01.-31.01./2020 | 2639,70 vrátane DPH |
13.02.2020 | 20.02.2020 | 27.8.2020 | ||
12040127 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody za 12.03.-08.04.2020 | 2672,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 20.04.2020 | 24.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040148 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody za 09.04.-07.05.2020 | 2775,83 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.05.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040287 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody | 2800,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040203 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné.stočné za 04.06.-03.07.2020 | 2846,65 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.07.2020 | 27.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040223 | SEPOS v.o.s. Trenčín Elktričná 35, 911 01 Trenčín |
17642345 | Oprava horákov APH na k 2,3 | 3096,00 vrátane DPH |
Objednávka 78/2020 z 07.07.2020 | 28.07.2020 | 06.08.2020 | 8.10.2020 | |
12040292 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadu | 3635,50 vrátane DPH |
Objednávka 88/2020 z 24.07.2020 | 29.9.2020 | 06.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040061 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné za obdobie 08.01.-07.02./2020 | 3855,60 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 20.02.2020 | 25.02.2020 | 27.8.2020 | |
12040094 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.02.-11.03.2020 | 4024,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 19.03.2020 | 24.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040308 | GAS - MET s.r.o. Trenčianska 2660/28A, Nové Mesto n V |
36334324 | Výmena regulátora tlaku plynu | 4308,00 vrátane DPH |
Objednávka 99/2020 z 04.09.2020 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 |