Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040031 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI SLOVAKIA za 01/2020 | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 23.1.2020 | 03.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040030 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 01/2020 | 384,91 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 22.1.2020 | 12.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040029 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | zálohová platba za elektrinu 01/2020 | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda | 17.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040028 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 384,00 bez DPH |
objednávka č.5/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040027 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 96,00 bez DPH |
objednávka č.4/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040026 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 192,00 bez DPH |
objednávka č.3/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040025 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A.Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00157716 | poplatok za ubytovanie 01/2020-Viktória Pukancová | 44,00 bez DPH |
objednávka č.10/2020 | 22.1.2020 | 28.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040024 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | vyúčtovanie dodávky el.en. 15.10.-31.12.2019 | 64,64 vrátane DPH |
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017 | 17.1.2020 | 23.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040023 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | vyúčtovanie el. energie 17.10.-31.12/2019 | 16,72 vrátane DPH |
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017 | 17.1.2020 | 23.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné a stočné 10.12. - 7.1.2020 | 2 547,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd | 17.1.2020 | 24.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040021 | Poradca podnikateľa,spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina 1 |
31592503 | vyúčtovanie Finančného spravodajcu 2019 (vyúčtovacia fa) | 32,57 vrátane DPH |
16.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | ||
12040020 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4 |
17050332 | ubytovanie A.Mlynarčíka za 01/2020 | 45,00 bez DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | objednávka č.6/2020 | 15.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 |
12040019 | Agentúra RIA,s.r.o. Dolný Šianec 3497/18A, 91101 Trenčín |
47073497 | školenie 9.1.2020 Juricová | 54,00 vrátane DPH |
objednávka č.12/2020 | 14.1.2020 | 03.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040018 | Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice 25, 922 08 Rakovice |
00159174 | ubytovanie - Matuščinová Silvia 01/2020 | 18,00 bez DPH |
objednávka č.8/2020 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040017 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava |
00165361 | ubytovanie Rebeky Sabovej za 01/2020 | 110,00 vrátane DPH |
objednávka č.9/2020 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040016 | Osobnyudaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2018A16537-1 | 3.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040015 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 01/2020 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 27.12.2019 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040014 | Spojená škola Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | ubytovanie Berky Jozef 01/2020 | 10,00 bez DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | objednávka č.11/2020 | 9.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 |
12040013 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | zimný tábor Radava | 304,00 bez DPH |
objednávka č.2/2020 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040012 | O.Z.Fantázia detí Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | Zimný tábor Radava | 456,00 bez DPH |
objednávka č.1/2020 | 2.1.2020 | 03.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040011 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 12/2019 | 483,63 vrátane DPH |
zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft | objednávka č.1/2020 | 10.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 |
12040010 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 12/2019 | 407,35 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 02.01.2020 | 11.02.2020 | 19.3.2020 | |
12040009 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke8591/4B, 01047 Žilina |
00000051 | dodávka el. energie | 3 173,10 vrátane DPH |
RD č.33836/2017, č.z. 16446/2017 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040008 | Reedukačné centrum S.Kollára 72, 979 01 Čerenčany |
00163333 | strava za 12/2019 Semančík Andrej | 106,91 bez DPH |
objednávka č.103/2019 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040007 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu za 01/2020 | 364,71 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 10.01.2020 | 19.3.2020 | ||
12040006 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plynu | 251,08 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 10.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040005 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn za 12/2019 | 15 021,87 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného polynu | 8.1.2020 | 21.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040004 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón | 230,52 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 10.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 10.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefón | 129,68 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a o poskytovaní verejných služieb | 7.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040001 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 12/2019 | 5400,60 bez DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 zo 12.6.2019 | 17.1.2020 | 20.01.2020 | 19.3.2020 |