![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040096 | miniBODKA detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Prázdninový pobyt 21.2.-.29.2.2020 - Lukáš Pavol Takáč | 128,00 bez DPH |
23/2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040086 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00165361 | Ubytovanie 03/2020 - Sabová Rebeka | 110,00 bez DPH |
9/2020 | 11.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040085 | Univerzita Konštantína Filizofa Trieda A. Hlinku 1, 94974 NITRA |
00157716 | Ubytovanie 03/2020 - Pukancová Viktória | 44,00 bez DPH |
10/2020 | 11.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040084 | miniBODKA detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | Prázdninový pobyt 21.02.-29.02.2020 - Robert Oláh | 128,00 bez DPH |
24/2020 | 10.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040083 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 02/2020 | 245,47 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040082 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 02/2020 | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040081 | SAZOS s.r.o. Cintorínska 980/11, 91101 Trenčín |
44555016 | Ročná skúška EPS | 160,92 vrátane DPH |
28/2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040092 | NATUR STUPAVA spol. s r.o., Lekáreň AVE MARIA Legionárska 2, 911 01 Trenčín |
35710683 | Dezinfekčný gél / COVID 19 | 360,00 vrátane DPH |
32/2019 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energia za 02/2020 | 2449,10 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040088 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, Trenčín |
00091105 | OPP - oblečenie,rukavice, respirátory / COVID 19 | 168,00 vrátane DPH |
30/2020 | 12.03.2020 | 18.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040102 | Dr.MAX 100 s.r.o. Moldavská cesta 8/A, 04011 Košice |
48115960 | Ušný teplomer /COVID 19 | 39,99 vrátane DPH |
36/2020 | 31.03.2020 | 23.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040100 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín |
36349631 | OPP - rukavice,okuliare, rúško / COVID 19 | 208,014 vrátane DPH |
37/2020 | 20.03.2020 | 23.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040093 | COM - PA, s.r.o. Janka Palu 29, 914 41 Nemšová |
vzsávač, tablet sencor | 356,00 vrátane DPH |
Objednávka 33/2020 z 12.03.2020 | 19.03.2020 | 23.03.2020 | 27.8.2020 | ||
12040094 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Vodné a stočné 08.02.-11.03.2020 | 4024,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 19.03.2020 | 24.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040091 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Toner repasovaný HP CB435 A | 28,68 vrátane DPH |
34/2020 | 18.03.2020 | 24.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040080 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2020 | 785,78 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 06.03.2020 | 24.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040087 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy za 02/2020 vrátane DPH | 6227,01 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 11.03.2020 | 27.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040104 | HRV s.r.o. Bratislavská 2078/27, 91105 Trenčín |
43915183 | Toner repasovaný Samsung S111L | 27,00 vrátane DPH |
40/2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040099 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba Digi Slovakia | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 25.03.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040098 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2020 | 262,77 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 23.03.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040097 | EURONAL s.r.o. Klincová 37 ,82108 Bratislava |
46771158 | Oprava stroja SE4002 -tepovač Karcher | 89,90 vrátane DPH |
29/2020 | 23.03.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040079 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 02/2020 | 12 252,22 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 29.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040058 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 221,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 22/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |
12040057 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | Originál tonery Samsung MLT-D111S | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 21/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |
12040118 | Ladislav Németh-ml. Veľký Lég 720, 93037 Lehnice |
40557219 | OPP - rukavice, návlekyna obuv / COVID 19 | 115,92 vrátane DPH |
41/2020 | 06.04.2020 | 08.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040112 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojeni SRP 03/2020 | 17,00 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 02.04.2020 | 08.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040119 | Marián Szabó - MARO ul. Gn. Svobodu 852/21 |
34582681 | Zhotovenie ochranných šítov | 60,00 bez DPH |
44/2020 | 06.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040114 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 - Semančík Andrej | 133,92 bez DPH |
18//2020 | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040111 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 04/2020 | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040110 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Plyn za 04/2020 | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040108 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 04/2020 | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040107 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Dodávka el. energie za 04/2020 | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040106 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Dodávka el. energie za 04/2020 | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 01.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040103 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Tonery HPCC530,532,Samsung MLT -repasované | 185,21 vrátane DPH |
31.03.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | ||
12040109 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 04/2020 | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 01.04.2020 | 15.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby za 03/2020 | 131,72 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.04.2020 | 16.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040115 | SEKO Trenčín s.r.o. Hollého 928,91105 Trenčín |
36314323 | Materiál na údržbu - guľový ventil, vršok ventil | 31,36 vrátane DPH |
43/2020 | 03.04.2020 | 16.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040065 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby za 02/2020 | 388,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna privátna sieťč.372/OI/2017 zo dňa 06.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018 | 26.02.2020 | 16.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040125 | Papera s.r.o. Čerešňová 17, 97405 Banská Bystrica |
46082182 | Tekutá dezinfekcia / COVID 19 | 69,60 vrátane DPH |
45/2020 | 16.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040124 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie dodávky el.energie za 03/2020 | 2410,25 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 27.8.2020 |