Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040351 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83 |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetkusystémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 4.11.2020 | 11.11.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040350 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 504.47 bez DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | 108/2020 z 1.10.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 |
| 2040349 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 358,44 vrátane DPH |
4.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 | ||
| 2040348 | MP - plast s.r.o. Veľké Stankovce 742, 91321 Trenčianske Stankovce |
00000036 | výmena zasklenia | 74,77 vrátane DPH |
č.113/2020 z 8.10.2020 | 3.11.2020 | 09.11.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040347 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 397,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 130/2020 z 20.10.2020 | 2.11.20220 | 13.11.2020 | 5.5.2021 |
| 2040346 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 15 430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.11.20220 | 09.11.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 2.11.20220 | 09.11.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040344 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | pracovná zdravotná služba | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 2.11.20220 | 09.11.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040343 | Ing. Eduard Fabo Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
vyhotovenie znaleckého posudku - vodovod | 150,00 bez DPH |
č.90/2020 z 11.8.2020 | 27.10.2020 | 03.11.2020 | 5.5.2021 | ||
| 2040342 | NEBEX s.r.o. Baničova 1, 94911 Nitra |
00000046 | OOP - respirárory | 968,40 vrátane DPH |
č.134/2020 z 28.10.2020 | 28.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040341 | Biet SK s.r.o. Šoltésovej 1995 |
00000046 | odvlhčovač vzduchu | 459,00 vrátane DPH |
č.122/2020 z 15.10.2020 | 28.10.2020 | 19.10.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040340 | PROMOS s.r.o. Jantauscha 15, 92203 Vrbové |
00000034 | germicídny žiarič | 764,64 vrátane DPH |
č.125/2020 z 16.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040339 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 9,54 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040338 | fofos.sk, s.r.o. Dukl. hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
00000050 | vytvorenie e-mailovej schránky | 6,00 vrátane DPH |
č.131/2020 z 26.10.2020 | 27.10.2020 | 02.11.2020 | 5.5.2021 | |
| 2040337 | Inštitút rodinnej terapie vzťahovej väzby Dielenská kružná 4, 03861 Vrútky |
00000042 | seminár | 165,50 bez DPH |
č.132/2020 z 26.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 24.3.2021 | |
| 2040336 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba Digi tv | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 24.3.2021 | |
| 2040335 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | služby mobilnej siete | 393,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 26.10.2020 | 05.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040334 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie | 24,60 bez DPH |
č.95/2020 z 27.8.2020 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040333 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | elektrina | 41,76 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 26.10.2020 | 29.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040332 | JK - stav TN s.r.o. Záhradná 1325/18 |
00000046 | demontáž a montáž - "komby WC" | 700,37 vrátane DPH |
č.127/2020 z 21.10.2020 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040331 | omylom vynechané poradie |
omylom vynechané poradie | bez DPH |
19.11.2020 | |||||
| 2040330 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 310,83 bez DPH |
č.124/2020 z 15.10.2020 | 23.10.2020 | 28.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040329 | HACH LANGEs.r.o. Roľnícka 21, 831 07 Bratislava |
00000035 | testovacia súprava- tvrdé vody | 36,41 vrátane DPH |
č.120/2020 z 1.10.2020 | 23.10.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040328 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297 |
00000036 | OOP -rukavive | 141,06 vrátane DPH |
č.121/2020 z 15.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040327 | Metrop, s.r.o.. Otrokovická 4133/13, Dubnica nad Váhom |
00000467 | tabletová soľ | 50,33 vrátane DPH |
119/2020 z 14.10.2020 | 21.10.2020 | 26.10,2020 | 19.11.2020 | |
| 2040326 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 281,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | č.116/2020 z 13.10.2020 | 20.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 |
| 2040325 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 341,71 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 20.10.2020 | 02.11.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040324 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32 |
00000111 | diagnostický pobyt | 99,24 bez DPH |
č.118/2020 z 13.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040323 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32 |
00000111 | diagnostický pobyt | 34,52 bez DPH |
č.123/2020 z 15.10.2020 | 19.10.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040322 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1 |
00000031 | diagnostický pobyt | 57,33 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 19.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040321 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné, stočné | 3 360,38 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040320 | Wilseko s.r.o. Južná trieda 33, 040 01 Košice |
00000048 | chemické čistenie ohrievačov vody | 5 328,00 vrátane DPH |
č.110/2020 z 5.10.2020 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040319 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava |
00000001 | internát | 110,00 bez DPH |
94/2020 z 27.8.2020 | 17.09.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040318 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1 |
00000031 | diagnostický pobyt | 123,48 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040317 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | Skladací respirátor | 408,00 vrátane DPH |
Objednávka 114/2020 z 09.09.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040316 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 1559,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040314 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 8.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040313 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprva dlažby | 674,66 vrátane DPH |
Objednávka 107/2020 z 21.09.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
| 2040312 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | tonery HP | 132,54 vrátane DPH |
07.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |