Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12040142   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP 04/2020   17,00  
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016     30.04.2020   11.05.2020  27.8.2020 
12040112   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojeni SRP 03/2020   17,00  
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016     02.04.2020  08.04.2020   27.8.2020 
12040074   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, Trenčín		 36326429  Pripojenie na SRP za 02/2020   17,00  
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016     04.03.2020  11.03.2020   27.8.2020 
12040038   EUROSTORE,s.r.o.
Opatovská 389/83, 91101 Trenčín		 36326429  Pripojenie SRP 01/2020  17,00 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016    05.02.2020  12.02.2020  30.6.2020 
12040181   EKO LOG s.r.o
Brnianska 2, 911 05 Trenčín		 36325473  Odber a zneškodnenie odpadu do 3 kg  29,16 
bez DPH		   Objednávka 51/2020 z 12.05.2020  16.06.2020  19.06.2020  8.10.2020 
2040403   SEKO Trenčíns.r.o.
Hollého 928, 91105 Trenčín		 36314323  sanita-klozet,manžeza ventil  671,27 
vrátane DPH		   č.143/2020 z 11.11.2020  3.12.2020  08.12.2020  7.5.2021 
2040392   SEKO Trenčíns.r.o.
Hollého 928, 91105 Trenčín		 36314323  údržbársky materiál  569,50 
vrátane DPH		   č.143/2020 z 11.11.2020  1.12.2020  04.12.2020  7.5.2021 
12040268   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928,91105 Trenčín		 36314323  Sanita - klozet, umývadlo, batéria  325,74 
vrátane DPH		   Objednávka 91/2020 z 25.08.2020  08.09.2020  11.09.2020  23.10.2020 
12040180   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928,91105 Trenčín		 36314323  Vodoinštalačný materiál - umývadlo, splachovač  333,54 
vrátane DPH		   Objednávka 65/2020 z 03.06.2020  12.06.2020  18.06.2020  4.9.2020 
12040115   SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928,91105 Trenčín 		36314323  Materiál na údržbu - guľový ventil, vršok ventil   31,36  
vrátane DPH		   43/2020   03.04.2020  16.04.2020  27.8.2020 
12040032   SEKO Trenčín.s.r.o.
Hollého 928, 911 05 Trenčín		 36314323  materiál na údržbu  447,62 
vrátane DPH		   objednávka č.17/2020  23.1.2020  29.01.2020  19.3.2020 
2040450   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín		 36302724  vodné,stočné  3 808,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    21.12.2020  23.12.2020  7.5.2021 
12040287   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Dodávka vody  2800,99 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    25.9.2020  02.10.2020  19.11.2020 
12040253   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné  2 582,57 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    20.08.2020  28.08.2020  23.10.2020 
12040203   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné.stočné za 04.06.-03.07.2020  2846,65 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.07.2020  27.07.2020  8.10.2020 
12040179   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za 08.05.-.03.06.2020  2 487,77 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.06.2020  19.06.2020  4.9.2020 
12040164   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020, vývoz odpadových vôd   140,16 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016   Objednávka 57/2020 z 25.05.2020  02.06.2020  12.06.2020  27.8.2020 
12040159   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020  655,20 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     02.06.2020  08.06.2020  27.8.2020 
12040148   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 91105 Trenčín		 36302724  Dodávka vody za 09.04.-07.05.2020   2775,83  
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     18.05.2020  25.05.2020   27.8.2020 
12040127   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín 		36302724  Dodávka vody za 12.03.-08.04.2020   2672,75  
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     20.04.2020   24.04.2020   27.8.2020 
12040094   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné 08.02.-11.03.2020   4024,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    19.03.2020  24.03.2020  27.8.2020 
12040061   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín		 36302724  Vodné a stočné za obdobie 08.01.-07.02./2020   3855,60 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016     20.02.2020   25.02.2020  27.8.2020 
12040048   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 24, 91105 Trenčín		 36302724  Čistenie kanalizácie - havarijný stav   152,16 
vrátane DPH		   20/2020  07.02.2020  18.02.2020   27.8.2020 
12040022   Trenčianske vodárne a kanalizácie,a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 36302724  vodné a stočné 10.12. - 7.1.2020  2 547,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd    17.1.2020  24.01.2020  19.3.2020 
12040090   ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Vihorlatská 3, 07101 Michalovce		 362142032  Respiráriry PPF2 / COVID 19   196,70  
vrátane DPH		   31/2020   13.03.2020   13.03.2020   27.8.2020 
2040369   Tomlux s.r.o.
Viničná 8, 94064 Nové Zámky		 00000036  oprava vnútroareálového osvetlenia  9 570,05 
vrátane DPH		   č.103/2020 z 8.9.2020  12.11.2020  18.11.2020  7.5.2021 
2040388   HYDROIZOL, s.r.o.
Garbiarska 905, 031 01 Liptovský Mikuláš		 00000036  oprava plochej strechy   7 848,24 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.23/2020/EKON z 18.11.2020    25.11.2020  27.11.2020  7.5.2021 
2040344   JUMA Trenčín s.ro.
Železničná 7703/24, Trenčín		 00000036  pracovná zdravotná služba  96,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    2.11.20220  09.11.2020  5.5.2021 
2040328   R.M.L. Trenčín s.r.o.
Bratislavská 121/1297		 00000036  OOP -rukavive  141,06 
vrátane DPH		   č.121/2020 z 15.10.2020  21.10.2020  27.10.2020  19.11.2020 
2040348   MP - plast s.r.o.
Veľké Stankovce 742, 91321 Trenčianske Stankovce		 00000036  výmena zasklenia  74,77 
vrátane DPH		   č.113/2020 z 8.10.2020  3.11.2020  09.11.2020  5.5.2021 
2040351   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83		 00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetkusystémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    4.11.2020  11.11.2020  5.5.2021 
2040376   BETONIC, s.r.o.
Partizánska 6, 91101 Trenčín		 00000036  oprava kanalizácie  8 592,06 
vrátane DPH		   č.115/2020 z 9.10.2020  18.11.2020  24.11.2020  7.5.2021 
2040375   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín		 00000036  vodné,stočné  3 150,92 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.11.2020  24.11.2020  7.5.2021 
2040321   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín		 00000036  vodné, stočné  3 360,38 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    16.10.2020  26.10.2020  19.11.2020 
2040379   JUTEX Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 2, 82104 Bratislava		 00000036  koberec  315,67 
vrátane DPH		   č.146/2020 z 18.11.2020  19.11.2020  20.11.2020  7.5.2021 
2040409   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  214,61 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    7.12.2020  11.12.2020  7.5.2021 
2040408   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    7.12.2020  11.12.2020  7.5.2021 
2040407   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  130,74 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    7.12.2020  11.12.2020  7.5.2021 
2040315   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  229,98 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017    1.10.2020  16.10.2020  19.11.2020 
2040314   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  25,03 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017    8.10.2020  16.10.2020  19.11.2020 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť