Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040461 | Ing. Anna Holá - GEOplán Červené Kopanice 693/26, ,91451 Trenč.Teplice |
33167435 | vyhotovenie geometrického plánu | 227,00 bez DPH |
č.149/2020 z 18.11.2020 | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040359 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 224,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 6.11.2020 | 16.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040058 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 221,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 22/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |
2040368 | Landart s.r.o Zlatovská 2193/33, 91105 Trenčín |
00000044 | ľaliovník tulipánokvetý | 219,60 vrátane DPH |
č.141/2020 z 9.11.2020 | 12.11.2020 | 13.11.2020 | 7.5.2021 | |
2040409 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 214,61 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 7.12.2020 | 11.12.2020 | 7.5.2021 | |
2040432 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1, 82104 Bratislava |
31750338 | diagnostický pobyt | 211,68 bez DPH |
č.97/2020 z 27.7.2020 | 14.12.2020 | 16.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040213 | Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36361518 | Prípravná dokumentácia - pripojovací poplatok | 209,70 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení 242254000166632R | 10.07.2020 | 03.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040100 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín |
36349631 | OPP - rukavice,okuliare, rúško / COVID 19 | 208,014 vrátane DPH |
37/2020 | 20.03.2020 | 23.03.2020 | 27.8.2020 | |
2040389 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 201,12 vrátane DPH |
č.129/2020 z 23.10.2020 | 27.11.2020 | 30.11.2020 | 7.5.2021 | |
12040062 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 02/2020 | 197,28 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 24.02.2020 | 04.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040090 | ZVAREX SLOVAKIA, spol. s r.o. Vihorlatská 3, 07101 Michalovce |
362142032 | Respiráriry PPF2 / COVID 19 | 196,70 vrátane DPH |
31/2020 | 13.03.2020 | 13.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040186 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 06/2020 | 195,30 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 22.06.2020 | 07.07.2020 | 8.10.2020 | |
12040291 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41139986 | Maliarske práce | 194,36 bez DPH |
Objednávka 71/2020 z 16.06.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040026 | MiniBodka detská nezisková humanitná org. Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
42057574 | detský zimný tábor | 192,00 bez DPH |
objednávka č.3/2020 | 22.1.2020 | 27.01.2020 | 19.3.2020 | |
12040103 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | Tonery HPCC530,532,Samsung MLT -repasované | 185,21 vrátane DPH |
31.03.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | ||
12040274 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Tonery | 183,48 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda16817/2017-M-ODSM č.z 35243/2017 | Objednávka 102/2020 z 04.09.2020 | 09.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 |
12040146 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 183,34 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 13.05.2020 | 06.07.2020 | 27.8.2020 | |
2040446 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery | 181,68 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č16817/2017-M-OSDM , č.záz.35243/2017 zo dňa 03.10.2017 | č.185/2020 z 17.12.2020 | 21.12.2020 | 29.12.2020 | 7.5.2021 |
12040298 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | MS office, SSD | 174,18 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 104/2020 z 08.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |
12040122 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 03/2020 | 168,48 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 08.04.2020 | 07.05.2020 | 27.8.2020 | |
12040088 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297, Trenčín |
00091105 | OPP - oblečenie,rukavice, respirátory / COVID 19 | 168,00 vrátane DPH |
30/2020 | 12.03.2020 | 18.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040095 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | Originál tonery HP | 167,12 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 35/2020 | 20.03.2020 | 12.05.2020 | 27.8.2020 |
2040337 | Inštitút rodinnej terapie vzťahovej väzby Dielenská kružná 4, 03861 Vrútky |
00000042 | seminár | 165,50 bez DPH |
č.132/2020 z 26.10.2020 | 27.10.2020 | 29.10.2020 | 24.3.2021 | |
2040380 | Martin Minaroviech MM Servis Piešťanská 2142/21 |
00000911 | servis+oprava plynového kotla | 160,00 bez DPH |
č.148/2020 z 18.11.2020 | 19.11.2020 | 26.11.2020 | 7.5.2021 | |
12040081 | SAZOS s.r.o. Cintorínska 980/11, 91101 Trenčín |
44555016 | Ročná skúška EPS | 160,92 vrátane DPH |
28/2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | 27.8.2020 | |
12040057 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4 |
31327681 | Originál tonery Samsung MLT-D111S | 156,24 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 8669/2019-M-OIKT č.záz.33700/2019 zo dňa 25.07.2019 | 21/2020 | 17.02.2020 | 06.04.2020 | 27.8.2020 |
2040391 | TRELLIS a.s. Rybárska 5, 91101 Trenčín |
31412173 | kontrola detektorov plynu | 153,60 vrátane DPH |
č.139/2020 z 6.11.2020 | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 7.5.2021 | |
12040048 | Trenčianske vodárne a kanalizácie Kožušnícka 24, 91105 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie - havarijný stav | 152,16 vrátane DPH |
20/2020 | 07.02.2020 | 18.02.2020 | 27.8.2020 | |
2040343 | Ing. Eduard Fabo Sasinkova 20, 91101 Trenčín |
vyhotovenie znaleckého posudku - vodovod | 150,00 bez DPH |
č.90/2020 z 11.8.2020 | 27.10.2020 | 03.11.2020 | 5.5.2021 | ||
12040254 | Slovnaft, a. s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 148,27 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 24.08.2020 | 09.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040147 | Dušan Vranák Duklianskych hrdinov 870/6, 91105 Trenčín |
37128396 | Prečistenie kanalizácie - havarijný stav | 148,13 vrátane DPH |
25/2020 | 14.05.2020 | 25.05.2020 | 27.8.2020 | |
2040328 | R.M.L. Trenčín s.r.o. Bratislavská 121/1297 |
00000036 | OOP -rukavive | 141,06 vrátane DPH |
č.121/2020 z 15.10.2020 | 21.10.2020 | 27.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040164 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Čistenie kanalizácie zo dňa 27.05.2020, vývoz odpadových vôd | 140,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | Objednávka 57/2020 z 25.05.2020 | 02.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 |
12040154 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
31327681 | tonery Samsung, Minolta | 140,52 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda16717/2017-M-OIKT č.35243/2017 zo dňa 03.10.2017 | 26.05.2020 | 06.07.2020 | 27.8.2020 | |
2040352 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1, 82104 Bratislava |
00000031 | diagnostický pobyt | 136,71 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 5.11.2020 | 12.11.2020 | 5.5.2021 | |
12040167 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava počas pobytu Semančík Andrej 05/2020 | 133,92 bez DPH |
Objednávka 18/2020 z 23.01.2020 | 03.06.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
12040114 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | Strava za 03/2020 - Semančík Andrej | 133,92 bez DPH |
18//2020 | 03.04.2020 | 14.04.2020 | 27.8.2020 | |
12040037 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72 |
00163333 | strava za 01/2020 Semančík Andrej | 133,921 bez DPH |
18/2020 | 04.02.2020 | 12.02.2020 | 30.6.2020 | |
2040312 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | tonery HP | 132,54 vrátane DPH |
07.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | ||
12040244 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 131,80 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 06.08.2020 | 18.08.2020 | 23.10.2020 |