Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12040280 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Letný tábor detí - dobropis | -32,40 bez DPH |
Zmluva č. 18/2020/EKON z 13.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040281 | O.Z. Fantázia detí Mliekarenská10, 82492 Bratislava |
50073028 | Letný tábor detí - dobropis | -32,40 bez DPH |
Zmluva č. 16/2020/EKON z 13.08.2020 | 10.09.2020 | 11.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040282 | Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | ubytovanie dieťaťa | 18,00 bez DPH |
Objednávka č. 93/2020 z 27.08.2020 | 07.09.2020 | 22.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040283 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00165361 | ubytovanie dieťaťa | 110,00 bez DPH |
Objednávka č. 94/2020 z 27.08.2020 | 17.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040284 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 245,12 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 18.09.2020 | 28.09.2020 | 23.10.2020 | |
12040285 | DANLET PRO s.r.o. Zlatovská 22, 91105 Trenčín |
52278581 | Vodoinštalačné práce | 5567,42 vrátane DPH |
Objednávka 80/2020 z 13.07.2020 | 23.9.2020 | 05.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040286 | Orange Bratislava Metodova 8, 821 08 Bratislava |
00000356 | Služby mobilnej siete | 393,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Hlasová vuirtuálna privátna sieť č. 372/OI/2017 z 6.12.2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.2.2018 | 24.9.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040287 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 91105 Trenčín |
36302724 | Dodávka vody | 2800,99 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvadzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040288 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova26, 85101 Bratislava |
35701722 | Služba DIGI | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č.30884167 zo dňa 16.08.2018 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040289 | KOMFORT - servis s.r.o. Ľ. Stárka 2722/16 |
52011844 | Odpojenie sporákov, zapojenie sporákov, plyn. skúška | 66,00 vrátane DPH |
Objednávka 105/2020 z 09.09.2020 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040290 | MAREZ s.r.o. Obrancov mieru 347/23 |
44635753 | Revízie el.inšt, bleskozvody,elektrospotrebiče | 991,08 vrátane DPH |
Objednávka 100/2020 z 04.09.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040291 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračské práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
41139986 | Maliarske práce | 194,36 bez DPH |
Objednávka 71/2020 z 16.06.2020 | 28.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040292 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | Oprava odpadu | 3635,50 vrátane DPH |
Objednávka 88/2020 z 24.07.2020 | 29.9.2020 | 06.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040293 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91707 Trnava |
51279177 | Ubytovanie Berky Jozef | 10,00 bez DPH |
Objednávka 96/2020 z 27.08.2020 | 29.9.2020 | 02.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040294 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
31322832 | phm | 558,01 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách - zlatá a strieborná - spol. Slovnaft č. 5611852442 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040295 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 389/83, 91101 Trenčín |
36326429 | Pripojnie SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 5/2016/Ekon z 30.06.2016 | 30.9.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040296 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5,911 05 Trenčín |
11751932 | Zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 vrátane DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 30.9.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040297 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | konfigurácia SW | 100,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040298 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91105 Trenčín |
34101985 | MS office, SSD | 174,18 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servids PC a správa počítačových sietí č.3/2017/EKON zo dňa 12.04.2017 | Objednávka 104/2020 z 08.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |
12040299 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kolára 72, 97901 Čerenčany |
00163333 | strava | 114,39 bez DPH |
Objednávka 117/2020 z 13.10.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040300 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | El. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040301 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 22,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 01.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040302 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | EL.energia | 519,00 vrátane DPH |
Rámcová dohpoda č.33836/2018, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040303 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 75,60 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2019A16537-2 zo dňa 31.10.2019 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040304 | Miroslav Prekop - AUTODIEĽŇA Trenčianska Turná 717, 913 21 |
43249132 | Oprava vozidla Škoda Super B | 931,66 vrátane DPH |
Objednávka 106/2020 z 21.09.2020 | 5.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040305 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 15430,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 2.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
12040306 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn | 259,89 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26.04.2019,Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č. 8666/2019 z 11.03.2019 | 2.10.2020 | 12.10.202 | 19.11.2020 | |
12040308 | GAS - MET s.r.o. Trenčianska 2660/28A, Nové Mesto n V |
36334324 | Výmena regulátora tlaku plynu | 4308,00 vrátane DPH |
Objednávka 99/2020 z 04.09.2020 | 6.10.2020 | 12.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040309 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava - Staré Mesto |
47079690 | hodnota skutočne odobratej stravy | 4973,05 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019-M-OIKT č.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | Objednávka 98/2020 z 02.09.2020 | 30.9.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 |
2040310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby, Mágio | 130,13 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 05.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040311 | Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice Rakovice 25, 92208 Rakovice |
00159174 | ubytovanie | 18,00 bez DPH |
Objednávka 93/2020 z 27.08.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040312 | MIP TN, s.r.o. Jilemnického 539/15, 91101 Trenčín |
36335070 | tonery HP | 132,54 vrátane DPH |
07.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | ||
2040313 | JK - stav TN s. r.o. Záhradná1325/18, 91441 Nemšová |
46470344 | oprva dlažby | 674,66 vrátane DPH |
Objednávka 107/2020 z 21.09.2020 | 7.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040314 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 25,03 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 8.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040315 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 229,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013. Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo dňa 26.06.2017 | 1.10.2020 | 16.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040316 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
51865467 | elektrina | 1559,56 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 12.10.2020 | 19.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040317 | EURONAL s.r.o. Zlatovská 27, 91105 Trenčín |
46771158 | Skladací respirátor | 408,00 vrátane DPH |
Objednávka 114/2020 z 09.09.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040318 | Diagnostické centrum BA Slovinska 1 |
00000031 | diagnostický pobyt | 123,48 bez DPH |
č.97/2020 z 27.8.2020 | 15.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040319 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 833 03 Bratislava |
00000001 | internát | 110,00 bez DPH |
94/2020 z 27.8.2020 | 17.09.2020 | 23.10.2020 | 19.11.2020 | |
2040320 | Wilseko s.r.o. Južná trieda 33, 040 01 Košice |
00000048 | chemické čistenie ohrievačov vody | 5 328,00 vrátane DPH |
č.110/2020 z 5.10.2020 | 16.10.2020 | 26.10.2020 | 19.11.2020 |