Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140221 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 101,43 bez DPH |
na základe rozhodnutia súdu | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140220 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | Prezutie vozidiel | 90 vrátane DPH |
objednávka č. 59/2021 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140219 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 25,56 bez DPH |
19.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | ||
| 12140218 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 17,40 bez DPH |
15.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | ||
| 12140217 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 422,08 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 15.10.2021 | 19.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140216 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 15.10.2021 | 18.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140215 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 460/9, Myjava |
36313254 | osobné auto Škoda Fabia | 14 350 vrátane DPH |
objednávka č. 61/2021 | 12.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140214 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 152,05 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140213 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 154,49 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140212 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 89,74 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4327,50 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140211 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140209 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140208 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140206 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 04.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140204 | Pyroservis a.s. Melčice - Lieskové 117, 913 05 Melčice - Lieskové |
30813905 | Kontrola hasiacich prístrojov | 45,60 vrátane DPH |
objednávka č. 58/2021 | 08.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140203 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činností zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140202 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140201 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140199 | Milan Vítek - VIMAD Goláňova 138/19, Myjava |
32715447 | oprava auta | 448,80 vrátane DPH |
objednávka č. 56/2021 | 29.09.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4414,60 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 06.09.2021 | 30.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140198 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 149,64 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 16.09.2021 | 27.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140197 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 207,23 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 17.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140196 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | kontrola a údržba plynových spotrebičov | 507,24 vrátane DPH |
objednávka č. 54/2021 | 20.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140195 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné a stočné | 184,58 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140194 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny | 121,36 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 13.09.2021 | 20.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140193 | CORA Myjava s.r.o. Brezovská 473/3, Myjava |
36313254 | príprava vozidla k STK | 163,36 vrátane DPH |
objednávka č. 53/2021 | 09.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140192 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140191 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140190 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140189 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140186 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140185 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140184 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140181 | Rastislav Lacko - L SERVIS Námestie slobody 17/19, Nové Mesto nad Váhom |
47205024 | kontrola plynových spotrebičov | 720,17 vrátane DPH |
objednávka č.51/2021 | 26.08.2021 | 07.09.2021 | 24.9.2021 |