Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Myjava, Brezovská 473/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140009 | RegionPRESS s.r.o Pekárska 7489/40A, Trnava |
36252417 | nájomné | 28,66 vrátane DPH |
zmluva č. 111180177BPT | 13 | 16.2.2021 | ||
| 12140253 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 70,92 vrátane DPH |
objednávka č. 69/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 5.1.2022 | |
| 12140274 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 123,08 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
| 12140245 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 147,22 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
| 12140214 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 152,05 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 14.10.2021 | 15.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140198 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 149,64 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 16.09.2021 | 27.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140178 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 142,40 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 17.08.2021 | 24.08.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140154 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 185,86 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 16.07.2021 | 21.07.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140152 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vytyčovanie podzemného vedenia | 113,82 vrátane DPH |
objednávka č. 42/2021 | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140126 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 156,89 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 14.06.2021 | 16.06.2021 | 29.6.2021 | |
| 12040102 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 164,12 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 11.05.2021 | 18.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 12140076 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 207,59 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 13.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 12140049 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 165,34 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 09.03.2021 | 11.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 12140027 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 149,64 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 1.3.2021 | |
| 12140011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 175,01 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 25.01.2021 | 27.01.2021 | 26.2.2021 | |
| 12140263 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 93,29 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 5.1.2022 | |
| 12140232 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 95,24 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 24.11.2021 | |
| 12140200 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140187 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.09.2021 | 10.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140160 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 90,72 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 04.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140139 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 95,72 vrátane DPH |
zmluva z 20.5.2018 a z 9.12.2019 | 04.06.2021 | 08.06.2021 | 29.6.2021 | |
| 12140090 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 11.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 12140069 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,79 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 12140052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 97,04 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 12.03.2021 | 16.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 12140018 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,12 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 10.02.2021 | 11.02.2021 | 1.3.2021 | |
| 12140013 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 94,09 vrátane DPH |
zmluva z 25.05.2018 a 09.12.2019 | 28.01.2021 | 29.01.2021 | 26.2.2021 | |
| 12140107 | ATC-JR, s.r.o. Vsetínska cesta 766, Púchov |
35760532 | balíček cukroviniek | 75,04 vrátane DPH |
objednávka č.20/2021 | 18.05.2021 | 21.05.2021 | 29.6.2021 | |
| 12140269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
| 12140233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 02.11.2021 | 05.11.2021 | 24.11.2021 | |
| 12140207 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.10.2021 | 12.10.2021 | 27.10.2021 | |
| 12140188 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.09.2021 | 14.09.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.08.2021 | 05.08.2021 | 24.9.2021 | |
| 12140143 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.07.2021 | 14.07.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140119 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033, 58 vrátane DPH |
zmluva č. P-3405/2019 | 02.06.2021 | 28.06.2021 | 29.6.2021 | |
| 12140093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 03.05.2021 | 05.05.2021 | 19.5.2021 | |
| 12140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 06.04.2021 | 08.04.2021 | 20.4.2021 | |
| 12140044 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.03.2021 | 04.03.2021 | 17.3.2021 | |
| 12140025 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 02.02.2021 | 04.02.2021 | 1.3.2021 | |
| 12140010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu - vyúčtovanie | 238,43 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 19.01.2021 | 20.01.2021 | 26.2.2021 |