![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140228 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 1759,10 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140243 | Magic Print s.r.o. Rovniankova 15, Bratislava 5 |
36617661 | tonery | 1111,31 vrátane DPH |
objednávka č. 66/2021 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140242 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 207,08 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140241 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 20,80 bez DPH |
10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | ||
12140240 | Spojená škola sv. Jozefa Klčové 87, Nové Mesto nad Váhom |
17643066 | strava | 74,76 bez DPH |
10.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | ||
12140251 | S-servis František Sevald Modrovka 82, Modrová |
14126265 | plynový kotol | 1002 vrátane DPH |
objednávka č. 68/2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140247 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 327,30 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140246 | PhDr. Monika Miklošková Malokarpatská 22, Svätý Jur |
54112150 | supervízia | 243,36 bez DPH |
objednávka č. 57/2021 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140245 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 147,22 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 12.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140250 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 114,66 bez DPH |
na základe súdneho rozhodnutia | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140249 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 114,66 bez DPH |
na základe súdneho rozhodnutia | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140248 | Orange Slovesnko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefónne hovory | 211,36 vrátane DPH |
zmluvy B0355166-0001, A3121569-0001, A5331026 | 16.11.2021 | 19.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 70,01 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 19.11.2021 | 25.11.2021 | 5.1.2022 | |
12140253 | Pyroteam Group, s.r.o. Beňovského 5387/3, Senica |
36241903 | kontrola hasiacich prístrojov | 70,92 vrátane DPH |
objednávka č. 69/2021 | 26.11.2021 | 30.11.2021 | 5.1.2022 | |
12140259 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elekt. spotrebičov - NMnV | 180 bez DPH |
objednávka č. 70/2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140258 | Ing.Rastislav Dzurák-DzuriEL-SAT Zemianske Podhradie 222, Bošáca |
46002596 | revízia elektr. spotrebičov - Myjava | 310 bez DPH |
objednávka č. 70/2021 | 30.11.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140257 | Slovenský červený kríž Kalinčiakova 1396/46, Senica |
00416002 | školenie prvej pomoci | 200 bez DPH |
objednávka č. 55/2021 | 30.11.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140256 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 335 vrátane DPH |
objednávka č. 73/2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140255 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 85,19 vrátane DPH |
objednávka č. 72/2021 | 30.11.2021 | 01.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140270 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | nájomné | 524,40 bez DPH |
zmluva zo dňa 14.12.2000 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140269 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1033,58 vrátane DPH |
zmluva č.P-3405/2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140268 | Michal Repta - MRC Síd. D. Jurkoviča 427/4, Brezová pod Bradlom |
43304885 | čistiace a hygienické prostriedky | 874,12 vrátane DPH |
objednávka č. 71/2021 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140267 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 5 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140266 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 12 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140265 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 84 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 01.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140271 | Marián Sabo - MAS Kamenné 1057/14, Myjava |
36964166 | skartovač | 124 vrátane DPH |
objednávka č. 74/2021 | 02.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140264 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 122 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 02.12.2021 | 03.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140262 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP | 99,58 vrátane DPH |
zmluva z 02.09.2008 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140261 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | služby v oblasti EVC | 15 vrátane DPH |
zmluva z 09.01.2018 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140260 | FIBEZ, s.r.o. Rovná 1741/26, Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpovednej osoby | 36 vrátane DPH |
zmluva z 07.05.2018 | 03.12.2021 | 08.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140273 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 132,30 bez DPH |
na základe rozhodnutia súdu | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140272 | Diagnostické centrum Slovinska 1, Bratislava |
31750338 | služby spojené s pobytom dieťaťa | 132,30 bez DPH |
na základe rozhodnutia súdu | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140263 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 93,29 vrátane DPH |
zmluva z 20.05.2018 a z 09.12.2019 | 06.12.2021 | 10.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140276 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 203,57 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140275 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 475,56 vrátane DPH |
zmluva z 06.09.2019 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140274 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 |
35850370 | vodné, stočné | 123,08 vrátane DPH |
zmluva PZ00170648-001 | 08.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140279 | Katarína Gregušová - in Interiér Horné Orešany 754, Horné Orešany |
37274864 | dvojkreslá | 282,24 vrátane DPH |
objednávka č. 76/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140278 | Patrik Chovanec Sveržov 68, Sveržov |
48087254 | jedálenské stoličky | 122,90 bez DPH |
objednávka č. 77/2021 | 10.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140277 | JVD papier s.r.o. M.R.Štefánika 564, Myjava |
36273350 | kancelárske potreby | 59,82 vrátane DPH |
13.12.2021 | 14.12.2021 | 5.1.2022 | ||
12140280 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Kožušnícka 4, Trenčín |
36302724 | vodné, stočné | 210,43 vrátane DPH |
zmluva č. 480/2019 zo dňa 11.02.2019 | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 5.1.2022 |