Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140299 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | jedálenské zostavy | 1200 vrátane DPH |
objednávka č. 78/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140158 | Mário Smolík MS Elektro Partizánska 380/25, Myjava |
44462816 | oprava a montáž elektrického zariadenia | 1287,70 vrátane DPH |
objednávka č.46/2021 | 22.07.2021 | 02.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140298 | i.m. indecom spol. s.r.o. Partizánska 394/33, Myjava |
30998522 | kuchynská linka | 1701,65 vrátane DPH |
objednávka č. 84/2021 | 29.12.2021 | 30.12.2021 | 5.1.2022 | |
12140228 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 1759,10 vrátane DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140110 | ANDREA SHOP, s.r.o. Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda |
36277151 | notebooky HP ASTEROID SILVE 4 ks | 2200,98 vrátane DPH |
objednávka č.25/2021 | 24.05.2021 | 21.05.2021 | 29.6.2021 | |
12140157 | Občianske združenie Bublina Cabanova 22, Bratislava |
42186021 | letná detská rekreácia | 2224 bez DPH |
zmluva | 16.07.2021 | 23.07.2021 | 24.9.2021 | |
12140150 | Mgr. Lukáš Oprchal-MALTEP Múkovská 1281/12, Čachtice |
50092651 | maliarske práce | 2295,60 vrátane DPH |
objednávka č. 41/2021 | 12.07.2021 | 21.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140224 | Ján Kadlečík Babulicov vrch 358, Kostolné |
22823280 | maliarske práce v budove CDR | 2814 vrátane DPH |
objednávka č. 45/2021 | 15.10.2021 | 26.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140130 | Martin Mateják Hrašné č. 92, Hrašné |
32723075 | rekonštrukcia kúpelne 3.SUS | 3062,40 vrátane DPH |
objednávka č. 24/2021 | 09.06.2021 | 23.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140019 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3377,63 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 12.02.2021 | 16.02.2021 | 1.3.2021 | |
12140175 | Ing. A. Tužinská Prietržka 160 |
43566651 | projektové práce zateplenie | 3400 bez DPH |
objednávka č. 32/2021 | 10.08.2021 | 18.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140036 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 3674,07 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 17.3.2021 | |
12140205 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4327,50 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 12.10.2021 | 14.10.2021 | 27.10.2021 | |
12140183 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4414,60 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 06.09.2021 | 30.09.2021 | 24.9.2021 | |
12140089 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4458,49 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 10.05.2021 | 13.05.2021 | 19.5.2021 | |
12140118 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava-Staré Mesto |
47079690 | strava | 4587,47 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.6.2019 | 09.06.2021 | 16.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140140 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4845,16 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 13.07.2021 | 30.07.2021 | 21.7.2021 | |
12140066 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 4945,28 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 09.04.2021 | 14.04.2021 | 20.4.2021 | |
12140164 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | strava | 5141,95 bez DPH |
zmluva zo dňa 28.06.2019 | 06.08.2021 | 30.08.2021 | 24.9.2021 | |
12140244 | Martin Mateják Hrašné 92, Hrašné |
32723075 | rekonštrukcia kúpeľne | 5935,20 vrátane DPH |
objednávka č. 62/2021 | 04.11.2021 | 16.11.2021 | 24.11.2021 | |
12140132 | Nádej do života, o.z. Riazanská 56, Bratislava |
52204502 | letný tábor detí | 8085 bez DPH |
zmluva z 25.5.2021 | 15.06.2021 | 16.06.2021 | 29.6.2021 | |
12140252 | S-servis František Sevald Modrovka 82, Modrová |
14126265 | plynový kotol , dobropis | -1002 vrátane DPH |
storno objednávky 68/2021 | 5.1.2022 |