![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12140092 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 2.3.-6.4.2021 | 311,29 vrátane DPH |
788/2014 | 14.04.2021 | 22.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140352 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 12.10.-9.11.2021 | 149,95 vrátane DPH |
788/2014 | 10.12.2021 | 15.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140296 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 12.10.-9.11.2021 | 147,36 vrátane DPH |
788/2014 | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140272 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 10.9.-11.10.2021 | 178,38 vrátane DPH |
788/2014 | 18.10.2021 | 26.10.2021 | 24.11.2021 | |
12140246 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky AK 10.8.-9.9.2021 | 206,82 vrátane DPH |
788/2014 | 17.09.2021 | 27.09.2021 | 8.10.2021 | |
12140184 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.6.-9.07.2021 | 289,55 vrátane DPH |
788/2014 | 14.07.2021 | 28.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140149 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 8.5.-8.06.2021 | 222,34 vrátane DPH |
788/2014 | 14.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140211 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.7.-9.08.2021 | 281,80 vrátane DPH |
788/2014 | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
12140068 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 9.2.-10.03.2021 | 211,99 vrátane DPH |
788/2014 | 15.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140119 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 13.4.-7.05.2021 | 178,38 vrátane DPH |
788/2014 | 14.05.2021 | 21.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140093 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 11.3.-12.04.2021 | 222,34 vrátane DPH |
788/2014 | 15.04.2021 | 22.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140040 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 11.12.-12.01.2021 | 191,32 vrátane DPH |
788/2014 | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140355 | LAMELLAND s.r.o. Rybárska 1, 91101 Trenčín |
36331350 | vertikálne žalúzie do budov AK | 868,40 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140215 | POSAM s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB Token.použív. kábel ekonómke | 98,40 vrátane DPH |
OBJ. | 26.08.2021 | 14.09.2021 | 7.10.2021 | |
12140038 | ING: ŠKROBANEK Na Skotňu 471/54 |
14255791 | úradne meranie spotreby paliv MVTN 721 GI | 264,00 vrátane DPH |
OBJ: | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140078 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | účasť na webinároch Spracovanie osob. a rod.historie | 15,00 vrátane DPH |
OBJ. | 30.03.2021 | 04.04.2021 | 6.4.2021 | |
12140067 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, 85101 Bratislava |
17316537 | účasť na webinároch Nenesme všetko na svojich pleciach | 30 vrátane DPH |
OBJ. | 13.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140217 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 8/2021 | 29,76 vrátane DPH |
OBJ. | 30.08.2021 | 09.09.2021 | 7.10.2021 | |
12140151 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 5/2021 | 78,12 vrátane DPH |
OBJ. | 14.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140138 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 4/2021 | 75,59999999999999 vrátane DPH |
OBJ. | 04.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140103 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 4/2021 | 78,12 vrátane DPH |
OBJ. | 03.05.2021 | 10.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140088 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 4/2021 | 60,48 vrátane DPH |
OBJ. | 08.04.2021 | 15.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140116 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 3/2021 | 50,22 vrátane DPH |
OBJ. | 12.05.2021 | 14.05.2021 | 21.7.2021 | |
12140094 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 3/2021 | 61,38 vrátane DPH |
OBJ. | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140062 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 3/2021 | 17,64 vrátane DPH |
OBJ. | 09.03.2021 | 16.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140032 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 2/2021 | 70,56 vrátane DPH |
OBJ. | 08.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140069 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 10/2020 | 39,06 vrátane DPH |
OBJ. | 16.03.2021 | 19.03.2021 | 6.4.2021 | |
12140041 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie pre 1 klienta 10/2020 | 41,85 vrátane DPH |
OBJ. | 15.02.2021 | 18.02.2021 | 1.4.2021 | |
12140187 | LVS POĽNÝ KESOV Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov |
00400084 | ubytovanie 6/2021 | 72,54 bez DPH |
OBJ: | 14.07.2021 | 31.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140188 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | toney do tlačiarníe 1 ks | 28,60 vrátane DPH |
OBJ. | 14.07.2021 | 20.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140360 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | tonery do tlačiarní HP a OKI | 952,24 bez DPH |
OBJ. | 14.12.2021 | 17.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140359 | INTERNETMANIA SK s.r.o. Námestie osloboditeľov 65/6, 03101 L.Mikuláš |
54462164 | tonery do tlačiarní HP a OKI | 633,32 bez DPH |
OBJ. | 13.12.2021 | 13.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140172 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní | 640,94 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 3.9.2021 | |
12140302 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do HP 281FDW,HP 4777 FDW | 657,41 vrátane DPH |
OBJ. | 18.11.2021 | 18.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140294 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery | 606,66 vrátane DPH |
OBJ. | 10.11.2021 | 12.11.2021 | 16.12.2021 | |
12140371 | INTERNET MALL SLOVAKIA s.r.o. Galvaniho 6821, 82101 Bratislava |
35950226 | tlačiarne HP LaserJet Pro M404dn 2 ks, HP Laser JET SFP M209dwe | 596,67 vrátane DPH |
OBJ. | 20.12.2021 | 20.12.2021 | 22.12.2021 | |
12140194 | CLEARSKIN s.r.o. Nám. Ľ.Štúra 2129, 01001 Žilina |
36383848 | testy na drogy MULTIDRUG 10 | 56,03 vrátane DPH |
OBJ. | 28.07.2021 | 22.04.2021 | 3.9.2021 | |
12140096 | CLEARSKIN s.r.o. Nám. Ľ.Štúra 2129, 01001 Žilina |
36383848 | testy na drogy | 67,79 vrátane DPH |
OBJ. | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 21.7.2021 | |
12140161 | TERRAIN s..r.o. M,R,Štefánika 34, 01001 Žilina |
52140113 | terapeutické karty pre PNR | 59,60 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
12140313 | ELEKTROSPED, a.s. Pestovateľská 13, 82104 Bratislava |
35765038 | televízor LG 65UP7500 2 ks+držiak na TV | 1251,14 vrátane DPH |
OBJ. | 26.11.2021 | 26.11.2021 | 16.12.2021 |