Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140180 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 6/21 | 4073,93 vrátane DPH |
3/2019 | 12.07.2021 | 31.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140179 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.-30.6.2021 vyúčt. | 252,77 vrátane DPH |
17/2019 | 09.07.2021 | 22.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140178 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.-30.6.2021 vyúčt. | 291,19 vrátane DPH |
17/2019 | 09.07.2021 | 22.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140177 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 165,68 vrátane DPH |
OBJ. | 07.07.2021 | 16.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140176 | DAVRAN s.r.o. Ľ. Podjavorinskej 453/5, Tr. Teplá |
46895469 | prečistenie kanal. potrubia | 88,13 vrátane DPH |
OBJ: | 07.07.2021 | 17.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140175 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | službyv oblasti EVC 6/2021 | 15,00 vrátane DPH |
OBJ: | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140174 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 6/2021 | 36,00 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140173 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 6/2021 | 95,00 vrátane DPH |
OBJ: | 06.07.2021 | 14.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140172 | LEDUM KAMARA s.r.o. Zámocká 30, 81101 Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarní | 640,94 vrátane DPH |
OBJ. | 06.07.2021 | 06.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140171 | CK AZAD s.r.o. Medvedzie 148-29, 02744 Tvrdošín |
43792138 | tábor Šmolkovo 6 detí | 1254,00 vrátane DPH |
OBJ: | 01.07.2021 | 25.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140170 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 6/2021 | 246,73 vrátane DPH |
A7726890 | 01.07.2021 | 28.08.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140169 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 5/2021 | 801,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140168 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 5/2021 | 520,85 vrátane DPH |
P3433/2020 | 01.07.2021 | 15.07.2021 | 3.9.2021 | |
| 12140167 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88/8, 91101 Trenčín |
43840950 | denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. | 146,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140166 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88/8, 91101 Trenčín |
43840949 | denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. | 145,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140165 | TIK TAK Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany |
37960644 | tábor 3 klienti 25.-31.7.22 | 149,00 vrátane DPH |
OBJ. | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140164 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88/8, 91101 Trenčín |
43840949 | denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. AK | 525,00 bez DPH |
29.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | ||
| 12140163 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140162 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 29.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140161 | TERRAIN s..r.o. M,R,Štefánika 34, 01001 Žilina |
52140113 | terapeutické karty pre PNR | 59,60 vrátane DPH |
OBJ. | 25.06.2021 | 30.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140160 | miniBODKA Cintorínska 2, 92705 Šaľa |
02057574 | tábor minibodka 2 klienti | 476,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140159 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754573 | tábor teenage 13 1 klient K.S. | 219,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140158 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754572 | tábor teenage 13 1 klient D.S. | 219,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140157 | CK VIDA s.r.o. Konventná 7, 81103 Bratislava |
46754571 | tábor teenage 13 1 klient S.P. | 219,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140156 | TIK TAK Školská 607, 95176 Tesárske Mlyňany |
37960644 | tábor 3 klienti 25.-31.7.22 | 596,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140155 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88/8, 91101 Trenčín |
43840950 | denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. 16546 | 397,00 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140154 | CK SLNIEČKO s.r.o. Palackého 88/8, 91101 Trenčín |
43840949 | denný tábor 3 klienti 9.8.-13.8. 15348 | 157,50 vrátane DPH |
OBJ. | 22.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140153 | MOUNTFIELD SK s.r.o. Kolárova 85,03601 Martin |
36377147 | výmena bazénovej fólia a skimmera | 199,60 vrátane DPH |
OBJ. | 17.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140152 | KOPÚN PLYNOTERM Tematínska 8, 91631 Nové M.n.V |
32784384 | servis a údržba plyn.tkotlov 2 ks ETI 60 | 196,30 vrátane DPH |
OBJ: | 16.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140151 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 5/2021 | 78,12 vrátane DPH |
OBJ. | 14.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140150 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 5/2021 | 87,60 vrátane DPH |
OBJ. | 14.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140149 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 8.5.-8.06.2021 | 222,34 vrátane DPH |
788/2014 | 14.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140148 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 5.5.-4.6.2021 | 200,76 vrátane DPH |
788/2014 | 10.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140147 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 5/21 | 3538,40 vrátane DPH |
3/2016 | 09.06.2021 | 24.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140146 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.5.-31.5.2021 vyúčt. | 119,78 vrátane DPH |
17/2019 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140145 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.5.-31.5.2021 vyúčt. | 249,66 vrátane DPH |
17/2019 | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140144 | MOUNTFIELD SK s.r.o. Kolárova 85,03601 Martin |
36377147 | bazénováj fólia a skimmer | 320,50 vrátane DPH |
OBJ. | 09.06.2021 | 11.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140143 | ANT MEDIA s.r.o. T.Hromadu 807/7, Nedožery Brezany |
47226803 | oper.systém Windovs 10 | 95,94 vrátane DPH |
OBJ. | 07.06.2021 | 09.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140142 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 605 BB | 243,86 vrátane DPH |
OBJ. | 07.06.2021 | 11.06.2021 | 21.7.2021 | |
| 12140141 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 5/2021 | 65,50 vrátane DPH |
2028614802 | 04.06.2021 | 11.06.2021 | 21.7.2021 |