Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Trenčín, Jilemnického 40)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140196 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 7/2021 | 245,88 vrátane DPH |
A7726890 | 02.08.2021 | 20.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140204 | KREATIVO s.r.o. Gen.M.R:Štefánika, 911 01 Trenčín |
50397206 | letný tábol M.L. | 149 vrátane DPH |
OBJ: | 04.08.2021 | 04.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140203 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 7/2021 | 59,33 vrátane DPH |
2028614802 | 04.08.2021 | 20.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140202 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 7/2021 | 40,76 vrátane DPH |
2028614802 | 04.08.2021 | 20.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140207 | PRIMA LETO s.r.o. Sielnica 337, 962 31 |
36623296 | letný tábor 3 klienti | 564 vrátane DPH |
OBJ. | 05.08.2021 | 13.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140205 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 7/21 | 3636,74 vrátane DPH |
3/2016 | 05.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140206 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 367 AZ+STK+EK | 503,10 vrátane DPH |
OBJ. | 06.08.2021 | 13.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140208 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 7/2021 | 94,20 vrátane DPH |
OBJ: | 09.08.2021 | 13.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140209 | TVK a.s. Kožušníca 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné,zrážky TN 7.7.-2.8.2021 | 166,26 vrátane DPH |
788/2014 | 10.08.2021 | 20.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140211 | TVK a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné, stočné AK 10.7.-9.08.2021 | 281,80 vrátane DPH |
788/2014 | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140210 | FANTAZIA dp s.r.o. Za humnami 51, 949 01 Nitra |
47045388 | letný tábor 6 klientov | 1259,00 vrátane DPH |
OBJ. | 20.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140214 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | náklady spoj. s posk.služieb Bánovce n/B | 50,00 vrátane DPH |
4/2019 | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140213 | M@M BN s.r.o. Veľké Chlievany 92, 915655 |
52007375 | prenájom nebyt. priestorov Bánovce n/B | 518,00 vrátane DPH |
3/2019 | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140212 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | oop pre klienta na prax | 109,44 vrátane DPH |
OBJ. | 25.08.2021 | 31.08.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140215 | POSAM s.r.o. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
31365078 | USB Token.použív. kábel ekonómke | 98,40 vrátane DPH |
OBJ. | 26.08.2021 | 14.09.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140217 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513809 | ubytovanie pre 1 klienta 8/2021 | 29,76 vrátane DPH |
OBJ. | 30.08.2021 | 09.09.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140216 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 8/2021 | 33,48 vrátane DPH |
OBJ. | 30.08.2021 | 09.09.2021 | 7.10.2021 | |
| 12140228 | PETER MURKO - KOMINS 913 31 Skalská Nová Ves 83 |
11979763 | čistenie a kontrola komínov TN | 30,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140227 | PETER MURKO - KOMINS 913 31 Skalská Nová Ves 83 |
11979763 | čistenie a kontrola komínov AK | 30,00 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140226 | EKO TRENČÍN s.r.o. Električná 11, 911 01 Trenčín |
36339890 | oop pre klienta na prax | 71,36 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2021 | 16.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140225 | CDR SEMETEŠ Semeteš 1208, |
51270986 | stravné za klienta 7/2021 | 117,80 vrátane DPH |
OBJ: | 02.09.2021 | 06.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140224 | LVS NITRA Pri Kaštieli 1, 949 01 Nitra |
00513808 | strava pre 1 klienta 9/2021 | 107,88 vrátane DPH |
OBJ. | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140223 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn TN 9/2021 | 801,18 vrátane DPH |
P3433/2019 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140222 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn AK 9/2021 | 520,85 vrátane DPH |
P3433/2020 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140221 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefóny+internet 8/2021 | 249,98 vrátane DPH |
A7726890 | 02.09.2021 | 21.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140220 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | výkon činnosti zodpov. osoby 8/2021 | 36,00 vrátane DPH |
4/2020 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140219 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | službyv oblasti EVC 8/2021 | 15,00 vrátane DPH |
1/2020 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140218 | FIBEZ s.r.o. M.Slovenskej 284/12,91105 Trenčín |
44152086 | služby v oblasti BOZP a OPP 8/2021 | 95,00 vrátane DPH |
16/2019 | 02.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140233 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.-31.7.2021 vyúčt. | 167,03 vrátane DPH |
17/2019 | 06.09.2021 | 09.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140232 | XEPAP spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier 60 balíkov | 186,48 vrátane DPH |
OBJ: | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140231 | GGFS, s.r.o., Bratislava Sasinkova 5, 811 05 Bratislava |
47079690 | hodnota skutočne odobr.stravy 8/21 | 2901,37 vrátane DPH |
3/2019 | 06.09.2021 | 21.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140230 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763470 | internet 8/2021 | 42,29 vrátane DPH |
2028614802 | 06.09.2021 | 17.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140229 | SLOVAK TELEKOM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | internet + telefóny 8/2021 | 58,90 vrátane DPH |
2028614802 | OBJ. | 06.09.2021 | 17.09.2021 | 8.10.2021 |
| 12140237 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 721 GI, filte vým. oleja | 183,31 vrátane DPH |
OBJ. | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140236 | JAMES JAN KUČERKA M.Bela 2467/36, 911 01 Trenčín |
33180261 | oprava MV TN 020 GD+STK+EK | 138,68 vrátane DPH |
OBJ. | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140235 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia TN 1.-31.7.2021 vyúčt. | 171,37 vrátane DPH |
17/2019 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140234 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.-31.7.2021 vyúčt. | 32,18 vrátane DPH |
17/2019 | 07.09.2021 | 22.07.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140239 | ARES s.r.o. Športová 5, 93104 Bratislava |
31363822 | časopis Slniečko pre klienta | 11,00 vrátane DPH |
OBJ. | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140238 | STREDOSLOVENSKÁ ENERGETIKA a.s. Pri Rajčianke 85914/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia AK 1.-31.8.2021 vyúčt. | 32,18 vrátane DPH |
17/2019 | 08.09.2021 | 17.09.2021 | 8.10.2021 | |
| 12140241 | GC TECH ING.PETER GERŠI Jilemnického 6, 911 01 Trenčín |
36880574 | kancelárske potreby pre II. SUS TN | 56,92 vrátane DPH |
OBJ. | 09.09.2021 | 18.09.2021 | 8.10.2021 |