Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140352 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | germicídny žiarič | 449,00 vrátane DPH |
x | 124/2021 z 20.10.2021 | 26.10.2021 | 22.10.2021 | 11.1.2022 |
| 12140353 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery CF226A,CR283A | 343,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 8669/2019-M_OIKT č.z.33700 z. 25.7.2019 | 129/2021 z 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.11.2021 | 25.2.2022 |
| 12140354 | AGI s.r.o. Cintorínska 8, 911 01 Trenčín |
31410391 | Oprava bubnovej kosačky BDR 650 | 380,00 vrátane DPH |
x | 85/2021 z 17.08.2021 | 08.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140355 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1683 | 14388,20 vrátane DPH |
28/2021/EKON z 26.09.2021 | x | 29.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140356 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 11/2021 | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 01.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140357 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 11/2021 | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 01.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140358 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 11/2021 | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 01.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140359 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 11/2021 | 15701,58 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140361 | Sazos s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Bratislava |
44555016 | Ročná skúška PSN, test prenosov na SBS, výmena snímača | 176,60 vrátane DPH |
x | 116/2021 z 11.10.2021 | 02.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140362 | Fofos.sk s.ro. Duklianskych hrdinov 874/14, 911 05 Trenčín |
50215167 | Webhosting domény cdrzlatovce.sk | 54,00 vrátane DPH |
x | 133/2021 z 02.11.2021 | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140363 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle Opel Zafira | 204,00 vrátane DPH |
x | 126/2021 z 21.10.2021 | 03.11.2021 | 11.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140364 | Stredná odborná škola technická Vranovská 4, 851 01 Bratislava |
17050322 | Poplatok za ubytovanie 12/2021 | 50,00 vrátane DPH |
x | 93/2021 z 30.8.2021 | 03.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140365 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 10/2021 | 123,69 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140366 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 51, 979 01 Čerenčany |
00163333 | Stravné v RC 10/2021 | 122,37 bez DPH |
x | 112/2021 z 27.9.2021 | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140367 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu 10/2021 - vyúčtovanie veľkoodberu | -1243,85 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019 | x | 04.11.2021 | 13.12.2021 | 28.6.2022 |
| 12140368 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140369 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 03/2022 | 131,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140370 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763649 | Telekomunikačné služby 04/2022 | 219,41 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | x | 04.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140371 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble |
00181315 | Stravné v RC 10/2021 | 219,41 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140372 | EUROSTORE s.r.o. Železničná 457/3, 911 01 Trenčín |
36326429 | Pripojenie na SRP 10/2021 | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/Ekon z 24.06.2020 | x | 05.11.2021 | 09.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140373 | Miroslav Prekop - AUTODIELŇA Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná |
43249132 | Oprava motorového vozidla Peugeot | 165,00 vrátane DPH |
x | 136/2021 z 02.11.2021 | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140374 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 10/2021 | 577,91 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | x | 05.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140375 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
36403008 | Dodávka elektrickej energie 10/2021 - vyúčtovanie | 3598,57 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140376 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 10/2021 | 8923,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.866/2019-M-OIKT, č. záz. 26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | 113/2021 z 01.10.2021 | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140377 | JUMA Trenčín s.r.o. Pred poľom 1652, 911 01 Trenčín |
36365289 | Pracovná zdravotná služba za mesiac 10/2021 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravorného dohľadu/pracovnej zdravotnej služby č.6/2019/Ekon zo dňa 20.6.2021 | x | 09.11.2021 | 15.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140378 | Ing. Rastislav Opatovský - SKRAT Námestie sv. Anny 23,911 01 Trenčín |
40497372 | Posúdenie stavu mobilných telefónov | 48,00 vrátane DPH |
x | 135/2021 z 02.11.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140379 | J. S. T. plus s.r.o. Mudroňová 2, 955 01 Topoľčany |
36551961 | Oleje - OL 46 10l | 31,56 vrátane DPH |
x | 122/2021 z 20.10.2021 | 10.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140380 | OBI Slovakia s.r.o., pobočka Trenčín Ku štvrtiam 7030, 911 01 Trenčín |
48258946 | Svietidlá a žiarovky | 925,36 vrátane DPH |
x | 125/2021 z 21. 10. 2021 | 10.11.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140381 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW 10/2021 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140382 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO | 57,48 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140383 | Martin Minaroviech MM Servis Piešťanská 2142/21, 911 05 Trenčín |
145376158 | Servisná údržba plynového kotla | 110,00 vrátane DPH |
x | 134/2021 z 02.11.2021 | 12.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140384 | Ivan Jánošík ml. Brezová ul. 137/28, 911 05 Trenčín |
40817016 | Oprava pračky Indesit a vystavenie servisného potvrdenia | 103,60 vrátane DPH |
x | 144/2021 z 10.11.2021 | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140385 | Trenčianske vodáhrne a kanalizácie Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | Vodné, stočné, zrážková voda 04.03.-08.04.2022 | 2807,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014. dodatok č. 1 z 27.12.2016 | x | 15.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140386 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM 11/2021 | 293,72 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a sptrieborná spoločnosť Slovnaft č. 5611852442 zo dňa 16.08.2021 | x | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140387 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Reklamácia postele a prístelky Baroba | -36,56 vrátane DPH |
x | 45/2021 z 03.05.2021 | 18.11.2021 | 19.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140388 | TEMPO KONDELA s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Interierové vybavenie | 165,24 vrátane DPH |
x | 140/2021 z 07.11.2021 | 19.11.2021 | 11.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140389 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 248,90 vrátane DPH |
11/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
| 12140390 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 924,80 vrátane DPH |
12/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
| 12140391 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v RD s.č. 1683 | 22971,00 vrátane DPH |
38/2021/EKON z 29.10.2021 | x | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 28.6.2022 |