Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140038   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  130,66 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    8.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140037   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    8.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140036   Univerzita Konštantína Filizofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000001  internát  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z 13.12.2020  8.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140041   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava
00000031  tonery  98,83 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  13/2021  9.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140043   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7 120,23 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  10/2021  12.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140042   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA
00000051  el.energia  2394,01 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    12.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140044   Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o.
E.F. Sherera 16/4801
00000036  Terapeutické karty Rezilicencia  32,30 
bez DPH
  17/2021  17.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140346   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
00000440  výkon zodpovednej osoby  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    18.2.20214  19.02.2021  11.1.2022 
2140049   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  143,59 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    18.2.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140047   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3 680,15 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    18.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140046   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice
  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    18.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140045   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 83303 Bratislava
00000000  ubytovanie - internát  110,00 
vrátane DPH
  1/2021  18.2.2021  22.02.2021  13.5.2021 
2140048   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 85101 Bratislava
00000035  služba DIGI  12,60 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018    24.2.2021  09.03.2021  13.5.2021 
2140063   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
00000031  phm  314,44 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    28.2.2021  06.04.2021  13.5.2021 
2140055   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  12734,42 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140053   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina
00000051  el. energia  6,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140052   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina
00000051  el.energia  24,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140051   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
00000364  plyn  510,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017     1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140050   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 91101 Trenčín
00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020    2.3.2021  09.03.2021  13.5.2021 
2140056   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, 97901 Čerenčany
00000000  strava dieťaťa  111,72 
bez DPH
  6/2021  3.3.2021  09.03.2021  13.5.2021 
2140058   Career Spring s.r.o.
Bajkalská 9, 83104 Bratislava
00000047  Terapeutické karty  65,90 
bez DPH
  16/2021  4.3.2021  16.02.2021  13.5.2021 
2140057   EKO LOG s.r.o.
Brnianska 2, 91105 Trenčín
00000036  odber a zneškodnenie biologického odpadu  62,76 
vrátane DPH
  18/2021  4.3.2021  09.03.2021  13.5.2021 
2140064   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 91108 Bratislava
00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  7433,54 
bez DPH
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  15/2021  5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140062   JUMA Trenčín s.ro.
Železničná 7703/24, Trenčín
00000036  pracovná zdravotná služba  96,00 
bez DPH
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  222,96 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140060   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  129,97 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140059   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140067   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina
00000051  el.energia  2145,50 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017    8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140066   Diagnostické centrum
Skalka 36, 01311 Lietavská Lúčka
00000163  diagnostický pobyt - strava  289,44 
bez DPH
  8/2021  8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140065   EuroTRADING s.r.o.
Muškátová 38, 04011 Košice
00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 2020-ZO8797    8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140069   Diagnostické centrum Ružomberok
Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok
00000111  diagnostický pobyt stravné   111,72 
bez DPH
  7/2021  9.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140068   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
00000035  plyn  10627,46 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    9.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140071   Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
00000000  ubytovanie - internát  49,20 
bez DPH
  č.3/2021 z 13.12.2020  12.3.2021  22.03.2021  13.5.2021 
2140070   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nalepku, 95201 Vráble
00000000  strava dieťaťa  104,16 
bez DPH
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020    12.3.2021  22.03.2021  13.5.2021 
2140073   Pears Health Cyber, s.r.o.
Ružová dolina 8,82109 Brataislava
00000025  respirátor KN95  134,90 
vrátane DPH
  26/2021  15.03.2021  11.03.2021  13.5.2021 
2140072   Pears Health Cyber, s.r.o.
Ružová dolina 8,82109 Brataislava
00000025  respirátor KN95 1  94,90 
vrátane DPH
  26/2021  15.03.2021  11.03.2021  13.5.2021 
2140074   OZ Nevruška - ARTE
Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
00000503  online školenie  156,00 
bez DPH
  28/2021 12.3.2021  16.3.2021  17.03.2021  13.5.2021 
2140076   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín
00000036  vodné,stočné  3760,30 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016    17.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
2140075   Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava
Lomonosova 8, 91708 Trnava
00000051  ubytovanie - internát  10,00 
bez DPH
  4/2021  17.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť