Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140041 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 98,83 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 13/2021 | 9.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 |
2140042 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 žILINA |
00000051 | el.energia | 2394,01 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 12.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140043 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 120,23 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 10/2021 | 12.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 |
2140044 | Inštitút osobnostného rozvoja. s.r.o. E.F. Sherera 16/4801 |
00000036 | Terapeutické karty Rezilicencia | 32,30 bez DPH |
17/2021 | 17.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140045 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 vrátane DPH |
1/2021 | 18.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140046 | EuroTrading s.r.o. Muškátová 38, 040 11 Košice |
výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 18.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | ||
2140047 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3 680,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 18.2.2021 | 22.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140048 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26, 85101 Bratislava |
00000035 | služba DIGI | 12,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018 | 24.2.2021 | 09.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140049 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 143,59 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 18.2.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140050 | EUROSTORE, s.r.o. Opatovská 386/83, 91101 Trenčín |
00000036 | pripojenie na SRP | 47,88 vrátane DPH |
Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č.98-8/2020/EKON z 24.06.2020 | 2.3.2021 | 09.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140051 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000364 | plyn | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu16446/2017 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140052 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140053 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140054 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 287,59 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140055 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 12734,42 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 1.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140056 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava dieťaťa | 111,72 bez DPH |
6/2021 | 3.3.2021 | 09.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140057 | EKO LOG s.r.o. Brnianska 2, 91105 Trenčín |
00000036 | odber a zneškodnenie biologického odpadu | 62,76 vrátane DPH |
18/2021 | 4.3.2021 | 09.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140058 | Career Spring s.r.o. Bajkalská 9, 83104 Bratislava |
00000047 | Terapeutické karty | 65,90 bez DPH |
16/2021 | 4.3.2021 | 16.02.2021 | 13.5.2021 | |
2140059 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 23,86 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140060 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 129,97 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140061 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
00000035 | telekomunikačné služby | 222,96 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140062 | JUMA Trenčín s.ro. Železničná 7703/24, Trenčín |
00000036 | pracovná zdravotná služba | 96,00 bez DPH |
Zmluva o dielo o zabezpečení služieb zdravotného dohľadu / pracovnej zdravotnej služby č. 6/2019/EKON zo dňa 20.06.2019 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140063 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
00000031 | phm | 314,44 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006 | 28.2.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
2140064 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7433,54 bez DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 15/2021 | 5.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 |
2140065 | EuroTRADING s.r.o. Muškátová 38, 04011 Košice |
00000044 | výkon ZO | 46,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 2020-ZO8797 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140066 | Diagnostické centrum Skalka 36, 01311 Lietavská Lúčka |
00000163 | diagnostický pobyt - strava | 289,44 bez DPH |
8/2021 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140067 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4b.010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 2145,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č.spisu 16446/2017 | 8.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140068 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
00000035 | plyn | 10627,46 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019 | 9.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140069 | Diagnostické centrum Ružomberok Ul.J.Jančeka 32, 03401 Ružomberok |
00000111 | diagnostický pobyt stravné | 111,72 bez DPH |
7/2021 | 9.3.2021 | 12.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140070 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000000 | strava dieťaťa | 104,16 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020 | 12.3.2021 | 22.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140071 | Univerzita Konštantína Filozofa Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra |
00000000 | ubytovanie - internát | 49,20 bez DPH |
č.3/2021 z 13.12.2020 | 12.3.2021 | 22.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140072 | Pears Health Cyber, s.r.o. Ružová dolina 8,82109 Brataislava |
00000025 | respirátor KN95 1 | 94,90 vrátane DPH |
26/2021 | 15.03.2021 | 11.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140073 | Pears Health Cyber, s.r.o. Ružová dolina 8,82109 Brataislava |
00000025 | respirátor KN95 | 134,90 vrátane DPH |
26/2021 | 15.03.2021 | 11.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140074 | OZ Nevruška - ARTE Jurigovo nám. 5, 841 04 Bratislava - Karlova Ves |
00000503 | online školenie | 156,00 bez DPH |
28/2021 12.3.2021 | 16.3.2021 | 17.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140075 | Spojená škola, Lomonosova 8, Trnava Lomonosova 8, 91708 Trnava |
00000051 | ubytovanie - internát | 10,00 bez DPH |
4/2021 | 17.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140076 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka č.4, 91105 Trenčín |
00000036 | vodné,stočné | 3760,30 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č.699/2014 z 9.12.2014, Dodatok č.1 z 27.12.2016 | 17.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140077 | Slovenská zdravotnícka univerzita Limbová 12, 83303 Bratislava |
00000000 | ubytovanie - internát | 110,00 bez DPH |
1/2021 | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140078 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava |
00000031 | tonery | 252,34 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019 | 27/2021 | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 |
2140079 | Alfa office, s.r.o. Kazanská 5, 82106 Bratislava |
00000035 | tlačiareň Canon | 367,2 vrátane DPH |
29/2021 | 19.3.2021 | 18.03.2021 | 13.5.2021 | |
2140080 | Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča |
00000041 | maliarske práce | 257,48 bez DPH |
23/2021 | 18.3.2021 | 23.03.2021 | 13.5.2021 |