Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140008 | Reedukačné centrum Čerenčany S. Kollára 72, 97901 Čerenčany |
00000000 | strava počas pobytu dieťaťa | 67,83 bez DPH |
117/2020 | 7.1.2021 | 14.01.2021 | 11.5.2021 | |
| 12140389 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 248,90 vrátane DPH |
11/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
| 12140390 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. Šášovská 2, 851 06 Bratislava |
50766511 | Letný detský tábor | 924,80 vrátane DPH |
12/2021/EKON z 06.07.2021 | x | 22.11.2021 | 19.07.2021 | 28.6.2022 |
| 12140355 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava hygienických zariadení v RD s.č. 1683 | 14388,20 vrátane DPH |
28/2021/EKON z 26.09.2021 | x | 29.10.2021 | 03.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140391 | Maprostav s.r.o. Kukučínová 378, 911 01 Trenčín |
31624081 | Oprava podláh v RD s.č. 1683 | 22971,00 vrátane DPH |
38/2021/EKON z 29.10.2021 | x | 22.11.2021 | 25.11.2021 | 28.6.2022 |
| 2140141 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 57,60 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | 6.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 | |
| 2140104 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 91101 Trenčín |
00000034 | SW konfigurácia | 172,80 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 2/2020/EKON z 14.04.2020 | č.20/2021 z 1.3.2021 | 7.4.2021 | 21.04.2021 | 9.8.2021 |
| 2140293 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | konfigurácia SW | 50,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.90/2021 z 28.8.2021 | 8.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
| 2140205 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | sw konfigurácia | 134,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.61/2021 z 11.6.2021 | 2.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 |
| 2140188 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | antivírus eset -10 stanic | 287,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.62/2021 z 11.6.2021 | 22.6.2021 | 28.06.2021 | 17.9.2021 |
| 2140171 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 trenčín |
00000034 | nákup VYT a SW | 2 942,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021 | č.54/2021 z 27.5.2021 | 2.6.2021 | 11.06.2021 | 17.9.2021 |
| 12140382 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Výpočtová technika SSD disk Samsung 250 GB 870 EVO | 57,48 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
| 12140381 | Legia a.s. Bratislavská 8, 911 01 Trenčín |
34101985 | Konfigurácia SW 10/2021 | 67,20 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/EKON zo dňa 09.06.2021 | 120/2021 z 19.10.2021 | 11.11.2021 | 16.11.2021 | 28.6.2022 |
| 2140336 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | VT- SSD 250GB | 114,96 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 98/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 11.1.2022 |
| 2140335 | Legia, a.s. Bratislavská 9, 911 01 Trenčín |
00000341 | SW konfigurácia | 218,40 vrátane DPH |
Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021 | 99/2021 z 3.9.2021 | 11.10.2021 | 14.10.2021 | 11.1.2022 |
| 12140371 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble |
00181315 | Stravné v RC 10/2021 | 219,41 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble | x | 08.11.2021 | 12.11.2021 | 28.6.2022 |
| 2140109 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000011 | strava dieťaťa | 85,56 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 | 12.4.2021 | 20.04.2021 | 9.8.2021 | |
| 2140070 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000000 | strava dieťaťa | 104,16 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020 | 12.3.2021 | 22.03.2021 | 13.5.2021 | |
| 2140040 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nalepku, 95201 Vráble |
00000000 | strava dieťaťa počas pobytu | 73,73 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní starostlivosti č.79/2020 z 30.9.2020 | 8.2.2021 | 19.02.2021 | 13.5.2021 | |
| 2140122 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
00000031 | kancelárske potreby | 613,26 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD VOB/56/2015-M-OVO č.z.54076/2015 zo 16.02.2017 | č.41/2021 z 8.4.2021 | 23.4.2021 | 07.06.2021 | 17.8.2021 |
| 2140349 | Reedukačné centrum Vráble Kpt. Nálepku, 952 01 Vráble |
00000001 | strava | 94,44 bez DPH |
Dohoda o realizácii prevýchovného pobytu | 25.10.2021 | 27.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 2140314 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5 |
11751932 | BOZP aOOP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva | 1.10.2021 | 07.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 2140201 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OPP | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01. 01. 2005 | 1.7.2021 | 12.07.2021 | 22.9.2021 | |
| 2140089 | Ing. Mojžiš Miroslav Matice Slovenskej 315/5, 911 05 Trenčín |
00000011 | zmluvné činnosti BOZP a OOP za 1.Q.2021 | 298,75 bez DPH |
Mandátna zmluva z 01.01.2005 | 31.3.2021 | 06.04.2021 | 13.5.2021 | |
| 2140283 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 538,67 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.82/2021 z 2.8.2021 | 6.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 |
| 2140246 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6463,13 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.71/2021 z 2.7.2021 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 |
| 2140214 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8 033,61 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.56/2021 z 1.6.2021 | 12.6.2021 | 15.07.2021 | 22.9.2021 |
| 2140182 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 8686,86 vrátane DPH |
Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019 | č.44/2021 z 3.5.2021 | 8.6.2021 | 18.06.2021 | 17.9.2021 |
| 2140143 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 6 940,04 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.37/2021 z 1.4.2021 | 10.5.2021 | 18.05.2021 | 17.8.2021 |
| 2140090 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 91108 Bratislava |
00000047 | hodnota skutočne odobratej stravy | 7 599,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 866/2019-M-OIKT č.z.26698/2019 z 26.6.2019 | č.22/2021 z 1.3.2021 | 8.4.2021 | 22.04.2021 | 13.5.2021 |
| 12140353 | PERGAMON spol. s r.o. Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery CF226A,CR283A | 343,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 8669/2019-M_OIKT č.z.33700 z. 25.7.2019 | 129/2021 z 25.10.2021 | 28.10.2021 | 12.11.2021 | 25.2.2022 |
| 2140317 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.10.2021 | 13.10.2021 | 11.1.2022 | |
| 2140287 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1 301,44 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 8.9.2021 | 17.09.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140275 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140274 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140273 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.9.2021 | 13.09.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140247 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 1257,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 6.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140236 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 6,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140235 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el. energia | 24,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 | |
| 2140234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000051 | el.energia | 510,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017 | 1.8.2021 | 13.08.2021 | 26.10.2021 |