Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140158   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 85101 Bratislava		 00000035  služba DIGI  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 z 16.8.2018    24.5.2021  27.05.2021  17.8.2021 
2140156   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská1290/4, 831 04 Bratislava 3		 00000031  originál tonery HP   329,47 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.42/2021 z 29.4.2021  24.5.2021  14.06.2021  17.8.2021 
2140159   Psychoprof s.r.o.
Sládkovičova 7, 940 63 Nové Zámky		 00000034  kresba postavy (Z.Altman)  35,33 
vrátane DPH		   č.51/2021 z 20.5.2021  25.5.2021  28.05.2021  17.8.2021 
2140160   AGI s.r.o.
Električná 23, 911 01 Trenčín		 00000314  remeň na kosačku  46,29 
vrátane DPH		   52/2021 z 26.5.2021  26.05.2021  31.05.2021  17.8.2021 
2140162   Reedukačné centrum
Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce		 00000000  reedukačný pobyt - strava  119,70 
bez DPH		   č.39/2021 z 6.4.2021  27.5.2021  07.06.2021  17.9.2021 
2140161   Davran, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá		 00000046  prečistenie kanalizač. potrubia WC-havarijný stav  54,38 
bez DPH		   č.12/2021 z 15.1.2021  27.5.2021  07.06.2021  17.8.2021 
2140163   Spojená škola Lomonosova
Lomonosova 8, 917 08 Trnava		 00000051  ubytovanie - internát  10,00 
bez DPH		   č.4/2021 z31.12.2021  31.5.2021  07.06.2021  17.9.2021 
2140170   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3		 00000031  originál tonery HP  426,43 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.53/2021 z 26.5.2021  1.6.2021  21.06.2021  17.9.2021 
2140169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140168   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  15 701,58 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140167   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. energia  6,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140166   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140165   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. energia  510,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140171   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín		 00000034  nákup VYT a SW  2 942,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.54/2021 z 27.5.2021  2.6.2021  11.06.2021  17.9.2021 
2140172   EUROSTORE, s.r.o.
opatovská 386/83, 911 01 Trenčín		 00000036  pripojenie na SRP  47,88 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.6.2021  08.06.2021  17.9.2021 
2140177   Reedukačné centrum Čerenčany
S. Kollára 72, 979 01 Čerenčany		 00000000  strava dieťaťa  45,17 
bez DPH		   č.6/2021 z 31.12.2020  4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140176   3lobit o.z.
Dobšinského 3120/14, 811 05 Bratislava		 00000308  relaxačno terapeutické pomôcky  414,00 
vrátane DPH		     4.6.2021  08.06.2021  17.9.2021 
2140175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  131,04 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140174   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  319,66 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140164   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava		 00000031  phm  539,02 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    4.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140182   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8686,86 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.44/2021 z 3.5.2021  8.6.2021  18.06.2021  17.9.2021 
2140181   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. energia  1493,17 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    8.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140180   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn - preplatok z vyúčtovania  -6 735,62 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    8.6.2021  07.07.2021  17.9.2021 
2140179   Univerzita konštantína Filozofa
trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra		 00000000  ubytovanie -internát  49,20 
bez DPH		   č.3/2021 z31.12.2020  8.6.2021  11.06.2021  17.9.2021 
2140178   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice		 00000044  výkon zodpovednej osoby  46,8 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2020-ZO8797    8.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140183   A.S.E.P., spol s r.o.
Lamačská cesta 111, 841 03 Bratislava		 00000035  Xerox VL+ inštalácia  2 400,00 
vrátane DPH		   č.55/2021 z 27.5.2021  9.6.2021  25.06.2021  17.9.2021 
2140185   kudla 4U s.r.o.
Štefanov 308, 906 45 Štefanov		 00000051  oprava dverí  95,00 
vrátane DPH		   č.50/2021 z 20.5.2021  10.6.2021  18.06.2021  17.9.2021 
2140184   R.M.L. Trenčín s.r.o.
Bratislavská 121/1297, 911 05 trenčín		   OOP -rukavice,prac. odev  184,91 
vrátane DPH		   č.58/2021 z 3.6.2021  10.6.2021  11.06.2021  17.9.2021 
2140186   Slovenská zdravotnícka univerzita
Limbová 12, 833 03 Bratislava		 00000000  ubytovanie - internát  110,00 
bez DPH		   č.1/2021 z 15.1.2020  11.6.2021  21.06.2021  17.9.2021 
2140214   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  8 033,61 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.56/2021 z 1.6.2021  12.6.2021  15.07.2021  22.9.2021 
2140187   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 00000036  vodné,stočné,zrážky  2 744,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    14.6.2021  21.06.2021  17.9.2021 
2140189   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava		 00000031  phm  291,06 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.6.2021  15.07.2021  17.9.2021 
2140188   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín		 00000034  antivírus eset -10 stanic  287,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.62/2021 z 11.6.2021  22.6.2021  28.06.2021  17.9.2021 
2140192   Proeko s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava		 35900831  seminár : správa majetku štátu  82,00 
vrátane DPH		   č.47/2021 z 06.05.2021  23.6.2021  18.05.2021  17.9.2021 
2140191   Peter MURKO - KOMINS
Skalská Nová Ves 83, 913 31 Skalka nad Váhom		 00000011  kontrola a čistenie komínov  83,00 
bez DPH		   č.60/2021 z 7.6.2021  23.6.2021  28.06.2021  17.9.2021 
2140190   MPT predaj - servis s.r.o.
Bratislavská 579, 911 05 Trenčín		 00000046  materiál k záhradnej technike  94,42 
vrátane DPH		   č.67/2021 z 22.6.2021  23.6.2021  28.06.2021  17.9.2021 
2140194   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 00000035  služba DIGI  12,6 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018    24.6.2021  02.07.2021  22.9.2021 
2140193   MIKONA s.r.o.
M.R.Štefánika 81, 911 01 Trenčín		 00000315  pneumatiky na malotraktor  109,72 
vrátane DPH		     24.6.2021    17.9.2021 
2140195   rené Jacko - ALLDERAT
Bavlnárska 1797/9B		 00000050  dezinsekcia K-Othrine (sršne)  75,00 
bez DPH		   č.68/2021 z 22.6.2021  25.6.2021  02.07.2021  22.9.2021 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť