Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12140363   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom		 14255791  Úradné meranie spotreby paliva na motorovom vozidle Opel Zafira  204,00 
vrátane DPH		 x  126/2021 z 21.10.2021  03.11.2021  11.11.2021  28.6.2022 
2140299   Revitris s.r.o.
SNP 19/74, 956 41 Uhrovec		 00000050  školenie kuričov  204,00 
vrátane DPH		   č.104/2021 z 7.9.2021  13.9.2021  21.09.2021  26.10.2021 
2140328   Slovak Telekom, a. s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín		 00000357  telekomunikačné sl.  213,54 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.10.2021  15.10.2021  11.1.2022 
2140335   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 Trenčín		 00000341  SW konfigurácia  218,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č.6/20214/Ekon zo dňa 09.06.2021  99/2021 z 3.9.2021  11.10.2021  14.10.2021  11.1.2022 
2140286   Davran, s.r.o.
Ľ. Podjavorinskej, 453/5, 914 01 Trenčianska Teplá		 00000046  prečistenie kanalizácie  218,40 
vrátane DPH		   č.80/2021 z 26.7.2021  6.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
12140371   Reedukačné centrum Vráble
Kpt. Nálepku 623, 952 01 Vráble		 00181315  Stravné v RC 10/2021  219,41 
bez DPH		 Dohoda o poskytovaní starostlivosti a odborých služieb maloletému dieťaťu v Reedukačnom centre Vráble  x  08.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
12140370   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763649  Telekomunikačné služby 04/2022  219,41 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017  x  04.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140233   AGI s.r.o.
Cintorínska 8 , 911 01 Trenčín		 00000031  oprava kosačky  220,00 
vrátane DPH		   č.63/2021 z 11.6.2021  30.7.2021  05.08.2021  26.10.2021 
2140145   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča		 00000041  maliarske práce  220,75 
bez DPH		   č.43/2021 z 30.4.2021  10.5.2021  18.05.2021  17.8.2021 
2140061   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  222,96 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    5.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140086   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava		 00000031  tonery HP  223,62 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  č.39/2021 z 06.4.2021  26.3.2021  29.04.2021  13.5.2021 
2140137   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  225,36 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140003   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  tetekomunikačné služby  227,92 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    4.1.2021  12.01.2021  11.5.2021 
2140157   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava		 00000031  phm  235,26 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    18.5.2021  11.06.2021  17.8.2021 
2140242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  236,87 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140039   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  240,28 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    8.2.2021  19.02.2021  13.5.2021 
2140100   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomumikačné služby  245,21 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26.07.2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb z 26.06.2017    6.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
12140389   CK Boomerang Slovensko s.r.o.
Šášovská 2, 851 06 Bratislava		 50766511  Letný detský tábor  248,90 
vrátane DPH		 11/2021/EKON z 06.07.2021  x  22.11.2021  19.07.2021  28.6.2022 
2140281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  248,52 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.9.2021  17.09.2021  26.10.2021 
2140078   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 83104 Bratislava		 00000031  tonery  252,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT, č.záz 33700/2019 z 25.07.2019  27/2021  18.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
2140080   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča		 00000041  maliarske práce  257,48 
bez DPH		   23/2021  18.3.2021  23.03.2021  13.5.2021 
2140219   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké kostoľany		 00000011  náhradné diely na malotraktor  259,08 
vrátane DPH		   č.75/2021 z 12.7.2021  14.7.2021  20.07.2021  22.9.2021 
2140117   Miroslav Prekop - AUTODIELŇA
Vysoká 717, 913 21 Trenčianska Turná		 00000043  servis auta, výmena oleja, filtra  261,53 
vrátane DPH		   č.42/2021 z 13.4.2021  21.4.2021  29.04.2021  17.8.2021 
2140207   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  272,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    6.7.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140297   Miroslav Gago Maliarske a natieračské práce
Vlčí Vrch 735		 00000041  maliarske práce   277,95 
bez DPH		   č.88/2021 z 19.8.2021  9.9.2021  21.09.2021  26.10.2021 
2140126   Miroslav Gago - Maliarske a natieračske práce
Vlčí Vrch 735, 913 33 Horná Súča		 00000041  maliarske práce  277,95 
vrátane DPH		   č.30/2021 z 18.3.2021  27.4.2021  07.05.2021  17.8.2021 
2140034   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava		 00000031  phm  278,02 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 1185 2442 z 16.8.2006    5.2.2021  15.02.2021  13.5.2021 
12140410   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 12/2021  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   x  01.12.2021  08.12.2021  28.6.2022 
12140359   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Dodávka plynu 11/2021  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019   x  02.11.2021  12.11.2021  28.6.2022 
2140318   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000357  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    1.10.2021  13.10.2021  11.1.2022 
2140271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.9.2021  13.09.2021  26.10.2021 
2140238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140200   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    30.6.2021  12.07.2021  22.9.2021 
2140188   Legia, a.s.
Bratislavská 9, 911 01 trenčín		 00000034  antivírus eset -10 stanic  287,40 
vrátane DPH		 Dohoda o poskytovaní servisných služieb - servis PC a správa počítačových sietí č. 6/2021/EKON zo dňa 09.06.2021  č.62/2021 z 11.6.2021  22.6.2021  28.06.2021  17.9.2021 
2140169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.6.2021  14.06.2021  17.9.2021 
2140134   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    3.5.2021  11.05.2021  17.8.2021 
2140095   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.4.2021  15.04.2021  9.8.2021 
2140054   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
2140028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    1.2.2021  15.02.2021  11.5.2021 
2140066   Diagnostické centrum
Skalka 36, 01311 Lietavská Lúčka		 00000163  diagnostický pobyt - strava  289,44 
bez DPH		   8/2021  8.3.2021  12.03.2021  13.5.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť