Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2021 (CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  -9998,15 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    12.7.2021  06.08.2021  22.9.2021 
2140216   GEMKO-TEKO, spol. s r.o.
ul. Svätoplukova č.3, 979 01 Rimavská Sobota		 00000036  letný pobyt detí v grécku  3 000,00 
bez DPH		   č.73/2021 z 8.7.2021  13.7.2021  16.07.2021  22.9.2021 
2140217   Rímskokatolícka Cirkev, Lúčky
Slobody 520, 034 82 lúčKY		 00000031  letný tábor Lúčky  1 200,00 
bez DPH		   č.69/2021 z 22.6.2021  13.7.2021  22.07.2021  22.9.2021 
2140218   Peter Porubský - FIGURA
Šafárikova 2730/7, 911 08 Trenčín		 00000040  náhradné diely na čerpadlá  91,50 
vrátane DPH		   č.77/2021 z 13.7.2021  13.7.2021  20.07.2021  22.9.2021 
2140219   Marián Šupa
Hollého 164, 922 07 Veľké kostoľany		 00000011  náhradné diely na malotraktor  259,08 
vrátane DPH		   č.75/2021 z 12.7.2021  14.7.2021  20.07.2021  22.9.2021 
2140220   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. enrgia  1 277,45 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    15.7.2021  20.07.2021  22.9.2021 
2140221   Róbert Maruškanič
Jána Halašu 2702/3, 911 08 Trenčín		 00000037  odborné prehliadky tlakových zariadení  500,58 
bez DPH		   č.64/2021 z 15.6.2021  15.7.2021  20.07.2021  22.9.2021 
2140222   Reedukačné centrum
Príbelská 6, 953 01 Zlaté Moravce		 00000000  strava dieťaťa  95,04 
bez DPH		   č.39/2021 z 6.4.2021  19.7.2021  27.07.2021  22.9.2021 
2140223   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 00000036  vodné, stočné, zrážky  3 442,78 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    19.7.2021  28.07.2021  22.9.2021 
2140224   miniBODKA
Cintorínska 2 , 927 05 Šaľa		 00000042  letný tábor  952,00 
bez DPH		   Zmluva 13/2021/ EKON zo 14.7.2021  19.7.2021  28.07.2021  22.9.2021 
2140225   LETTRANS s.r.o.
Selec 329, 913 16 Selec		 00000046  preprava detí -letný tábor  600,00 
vrátane DPH		   č.66/2021 z 17.6.2021  21.7.2021  28.07.2021  22.9.2021 
2140226   Orange Slovensko , a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  398,00 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť č. 372/OI/2017 zo dňa 06. 12. 2017, Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k zmluve z 21.02.2018    26.7.2021  20.08.2021  22.9.2021 
2140227   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava		 00000035  služba DIGI  12,60 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 30884167 zo dňa 16.08.2018    26.7.2021  05.08.2021  22.9.2021 
2140228   SEPOS v.o.s.
Električná 35, 911 01 Trenčín		 00000017  servis horákov APH  777,60 
vrátane DPH		   č.65/2021 z 15.6.2021  26.7.2021  29.07.2021  22.9.2021 
2140229   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava		 00000031  phm  421,84 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    27.7.2021  19.08.2021  26.10.2021 
2140230   občianske združenie SMAJLOVO
Kostolná - Záriečie 127		 50001680  Letný tábor Smajlovo  2240,00 
bez DPH		 Zmluva č. 14/2021 / EKON    28.7.2021  05.08.2021  26.10.2021 
2140231   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 12901/4, 831 04 Bratislava 3		 00000031  tonery  400,28 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.8669/2019-M-OIKT , č.záz.33700/2019 zo dňa 25.7.2019  č.78/2021 z 16.7.2021  29.7.2021  31.08.2021  26.10.2021 
2140232   PERGAMON spol. s r.o.
Elektrárenská 1290/4, 831 04 Bratislava 3		 00000031  tonery  102,36 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č16817/2017-M-OSDM , č.záz.35243/2017 zo dňa 03.10.2017  č. 79/2021 z 16.7.2021  29.7.2021  31.08.2021  26.10.2021 
2140233   AGI s.r.o.
Cintorínska 8 , 911 01 Trenčín		 00000031  oprava kosačky  220,00 
vrátane DPH		   č.63/2021 z 11.6.2021  30.7.2021  05.08.2021  26.10.2021 
2140234   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el.energia  510,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140235   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. energia  24,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140236   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el.energia  6,00 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    1.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140237   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000357  plyn  15 701,58 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.P3439/2019 zo dňa 26.04.2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.3.2019    2.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140238   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  287,59 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    2.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140239   Automarket Trenčín s.r.o.
gen. M.R.Štefánika 26, 911 01 Trenčín		 00000036  servisná prehliadka, predpísaná výrobcom s výmenou oleja  331,81 
vrátane DPH		   č.81/2021 z 27.7.2021  3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140240   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  23,86 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140241   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  130,81 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140242   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 00000035  telekomunikačné služby  236,87 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení z 26. 07. 2013, Zmluva o poskytovaní verejných služieb zo 26. 06. 2017    3.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140243   EUROSTORE, s.r.o.
Opatovská 386/83, 911 01 Trenčín		 00000036  pripojenie na SRP   47,88 
vrátane DPH		 Zmluva o ochrane majetku systémom strediska registrujúceho poplach č. 98-8/2020/EKON z 24.06.2020    3.8.2021  12.08.2021  26.10.2021 
2140244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82 412 Bratislava		 00000031  phm  551,22 
vrátane DPH		 Zmluva o palivových kartách Zlatá a strieborná spoločnosť Slovnaft č. 56 11 85 24 42 zo 16. 08. 2006    4.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140245   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 00000035  plyn  -10 317,68 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. P3439/2019 zo dňa 26. 04. 2019, Rámcová dohoda 9613/2019-M-ODSM č.z.8666/2019 zo dňa 11.03.2019    4.8.2021  08.09.2021  26.10.2021 
2140246   GGFS s.r.o.
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava		 00000047  hodnota skutočne odobratej stravy  6463,13 
vrátane DPH		 Rámcová Dohoda 866/2019- M-OIKT č.z.26698/2019 zo dňa 12.06.2019  č.71/2021 z 2.7.2021  6.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140247   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 00000051  el. energia  1257,02 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č.33836/2017, č. spisu 16446/2017    6.8.2021  13.08.2021  26.10.2021 
2140248   EuroTrading s.r.o.
Muškátová 38, 040 11 Košice		 00000044  výkon ZO  46,80 
vrátane DPH		 Zmluva č. 2020-ZO8797    16.8.2021  19.08.2021  26.10.2021 
2140249   Ladislav Lipecký - AUTOLIP
Vlárska 319		 00000033  akumulátor  137,40 
vrátane DPH		   č. 84/2021 z 16.8.2021  16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140250   IVES Košice
Čsl. armády 20		 00162957  APV WINASU  119,50 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IKT č. R_54_2020 zo dňa 15.06.2020    9.8.2021  03.08.2021  26.10.2021 
2140251   Trenčianske vodárne a kanalizácie
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín		 00000036  vodné, stočné  2165,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou č. 699/2014 z 04. 12. 2014, Dodatok č. 1 z 27.12.2016    16.8.2021  20.08.2021  26.10.2021 
2140252   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín		 00000438  letný tábor  871,56 
bez DPH		 Zmluva 15/2021/Ekon z 15.7.2021    16.8.2021  27.07.2021  26.10.2021 
2140253   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín		 00000438  letný tábor  435,78 
bez DPH		 Zmluva 16/2021/Ekon z 15.7.2021    16.8.2021  27.07.2021  26.10.2021 
2140254   CK Slniečko, spol. s r.o.
Palackého 88/8, 911 01 Trenčín		 00000438  letný tábor  435,78 
bez DPH		 Zmluva 17/2021/Ekon z 15.7.2021    16.8.2021  27.07.2021  26.10.2021 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Zlatovce, Na dolinách 866/27

Tlačiť