![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240001 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | za výkon zodpovednej osoby 1/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 05.01.2022 | 07.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240002 | Softip a.s. Krasvského 14, 851 01 Bratislava |
36785512 | online seminár- PaM | 84,00 vrátane DPH |
Záväzná prihláška | 04.01.2022 | 07.07.2021 | 9.2.2022 | |
12240012 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné- záloha 1/22 OM Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva | 03.01.2022 | 13.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240013 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 1/22- OM Nezábudková ul. | 312,00 vrátane DPH |
Obj. č. 21/2021 | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 1/22 OM Nezábudková ul. | 459,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240015 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 28,51 vrátane DPH |
Zmluva | 10.01.2022 | 18.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240016 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | stravné pre 3 detí 1/22 | 207,65 bez DPH |
Dohoda | 13.01.2022 | 18.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240017 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | internátne ubytovanie 1/22 | 12,54 bez DPH |
Dohoda | 13.01.2022 | 18.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240018 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie za el. energiu 12/21 | 57,50 vrátane DPH |
Obj. č. 21/2021 | 13.01.2022 | 18.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240019 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD B. Csaplára | 501,95 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240020 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD Gaštanový rad | 545,49 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240021 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady 12/21 RD Športová ul. | 608,38 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 05.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240022 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre RD 12/21 | 148,84 vrátane DPH |
Zmluva | 07.01.2022 | 24.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240023 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava 12/21 | 3 647,05 bez DPH |
Rámcová zmluva | 05.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240024 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál 12/21 | 267,66 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 07.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240025 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie el. energ. a plynu rok 2021 RD Gaštanový rad | 2 552,49 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240026 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie za plyn a el. energiu rok 2021 RD Športová ul. | 1 846,86 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240027 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | tel. poplatok | 82,91 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240028 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telef. poplatok a mobilný internet | 58,50 vrátane DPH |
Zmluva | 25.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240029 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | vyúčtovanie el . energie rok 2021 RD B. Csaplára | 794,73 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.01.2022 | 27.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240030 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | oprava a dod. plyn. termostatu | 220,00 bez DPH |
Zmluva | 27.01.2022 | 31.01.2022 | 9.2.2022 | |
12240031 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál 1/22 | 409,56 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 31.01.2022 | 21.02.2022 | 9.2.2022 | |
12240032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- vyúčtovanie za rok 2021 | 601,84 bez DPH |
Zmluva | 13.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240033 | Zuzana Orbán- ADOS Hlavná 800, 930 12 Ohrady |
42164583 | testovanie prítomnosti COVID 19 | 260,00 bez DPH |
Obj. č. 1/2022 | 25.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240034 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
náplne do tlačiarní | 840,01 vrátane DPH |
25.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |||
12240035 | DS-CAR s.r.o prev. I. Gyurcsóa 6975/38 929 01 Dunajská Streda |
36233510 | servisná kontrola a oprava mot. vozidla ŠKODA Fábia | 250,42 vrátane DPH |
obj. č. 2/2022 | 25.01.2022 | 02.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240036 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528014 | za výkon zodpovednej osoby 2/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240045 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | internátne ubytovanie 2/22 | 15,18 bez DPH |
Dohoda | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240045 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | internátne ubytovanie 2/22 | 15,18 bez DPH |
Dohoda | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240046 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | stravné počas ubytovania 2/22 pre 3 deti | 230,75 bez DPH |
Dohody | 04.02.2022 | 08.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240047 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | vodné, stočné - záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 119,00 bez DPH |
Zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240048 | Stredoslovenská energetika a.s. pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia- záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 312,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240049 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn- záloha 2/22 OM DS Nezábudková | 459,73 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 01.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240050 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | toner | 65,00 vrátane DPH |
02.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | ||
12240051 | ANDREA SHOP s.r.o Galantská cesta 5855/22, 929 01 Dunajská Streda |
36277151 | varný panel | 83,00 vrátane DPH |
Obj.č. 4/2022 | 09.02.2022 | 11.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240052 | HomeGym s.r.o -BEXAMED Na Záhradách 3517/2A |
00000690 | Nástenné lekárničky 3 ks | 104,15 vrátane DPH |
Záväzná objednávka 6000013297 | 11.02.2022 | 16.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240053 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telef. poplatok | 20,16 vrátane DPH |
Zmluva | 07.02.2022 | 16.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240054 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble |
00181315 | stravné počas pobytu 1/22 | 87,07 bez DPH |
Dohoda | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240055 | FALCO Slovakia s.r.o |
bez DPH |
10.3.2022 | ||||||
12240056 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča |
00163376 | stravné a vreckové počas pobytu | 304,80 bez DPH |
Uznesenie | 14.02.2022 | 21.02.2022 | 10.3.2022 |