Faktúry 2022 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12240149   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 05/22  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    02.05.2022  09.05.2022  1.6.2022 
12240121   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 04/2022  42,00 
vrátane DPH
Zmluva č.5/2019    01.04.2022  14.04.2022  12.5.2022 
12240079   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  výkon zodpovednej osoby za 03/2022  42,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.03.2022  07.03.2022  21.3.2022 
12240001   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  za výkon zodpovednej osoby 1/22  42,00 
vrátane DPH
Zmluva    05.01.2022  07.01.2022  9.2.2022 
12240036   osobnyudaj.sk
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528014  za výkon zodpovednej osoby 2/22  42,00 
vrátane DPH
Zmluva    01.02.2022  08.02.2022  10.3.2022 
12240381   Ering s.r.o.
Dukelská 41/45, 087 01 Giraltovce
50454561  aku vŕtačka a všeobecný materiál  143,51 
vrátane DPH
  Objednávka č.55/2022  27.11.2022  30.11.2022  21.3.2023 
12240133   RANEX EU s.r.o.
Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda
50434497     
bez DPH
        1.6.2022 
12240215   Aqua Green s.r.o.
Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda
48281701  kompletné čistenie sušičky-Športová ul.  95,00 
vrátane DPH
Zmluva č.08/2022    12.07.2022  15.07.2022  16.8.2022 
12240209   Aqua Green s.r.o.
Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda
48281701  elektroinštalačné práce-3 SUS  522,50 
bez DPH
Zmluva č.08/2022    10.06.2022  07.07.2022  20.7.2022 
12240156   OBI - pobočka D.Streda
Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda
48258946  kovové regále do archívu-5 ks  299,95 
vrátane DPH
  Objednávka č.21/2022  17.05.2022  17.05.2022  10.6.2022 
12240086   Arpad Szapu
Hviezdna 2357/3, 945 01 Komárno
47743743  čistenie sedačky-RD Nezábudková ul.  55,00 
bez DPH
  Obj. č. 9/2022  07.03.2022  11.03.2022  21.3.2022 
12240400   O2 Slovakia s.r.o.
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  8,16 
vrátane DPH
Zmluva 7/213, 1/2018    06.12.2022  14.12.2022  12.4.2023 
12240365   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatky za telekomunikačné služby  11,80 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013 a 1/2018    08.11.2022  11.11.2022  20.3.2023 
12240294   O2 Slovakia, s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  telekomunikačné poplatky  16,61 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013 a 1/2018    09.09.2022  20.09.2022  26.10.2022 
12240263   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  poplatok za telekomunikačné služby  11,61 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013 a 1/2018    09.08.2022  17.08.2022  26.10.2022 
12240231   O2 Slovakia s.r.o
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
47259116  telekomunikačné poplatky  14,35 
vrátane DPH
Zmluva č.7/2013 a 1/2018    08.07.2022  15.07.2022  16.8.2022 
12240266   Copy Guru s.r.o.
Nezábudková 475/6,929 01 Dunajská Streda
47141875  drevená pečiatka  29,90 
vrátane DPH
  Objednávka č.36/2022  12.08.2022  17.08.2022  26.10.2022 
12240129   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava za 03/22  5,14 
bez DPH
Rámcová zmluva č.3/2020    07.04.2022  28.04.2022  1.6.2022 
12240059   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 1/22  76,92 
bez DPH
Rámcová zmluva    07.02.2022  21.02.2022  10.3.2022 
12240023   GGFS s.r.o
Sasinkova 5, 811 08 Bratislava
47079690  skutočne odobratá strava 12/21  3 647,05 
bez DPH
Rámcová zmluva    05.01.2022  27.01.2022  9.2.2022 
12240296   Profesionálny register s.r.o.
Michalská 9, 811 01 Bratislava
46938079  reklamné služby  300,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.38/2022  09.09.2022  09.09.2022  26.10.2022 
12240425   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  386,40 
vrátane DPH
  Objednávka č.68/2022  29.12.2022  29.12.2022  12.4.2023 
12240401   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  542,28 
vrátane DPH
  Objednávka č.59/2022  08.12.2022  14.12.2022  12.4.2023 
12240364   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery a valec do tlačiarne  367,92 
vrátane DPH
  Objednávka č.50/2022  07.11.2022  11.11.2022  20.3.2023 
12240347   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery a náplne  561,94 
vrátane DPH
  Objednávka č.45/2022  03.11.2022  07.11.2022  20.3.2023 
12240346   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  163,80 
vrátane DPH
  Objednávka č.47/2022  03.11.2023  07.11.2023  20.3.2023 
12240306   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  externý HDD 1TB 2 ks  105,36 
vrátane DPH
  Objednávka č.41/2022  26.09.2022  05.10.2022  27.10.2022 
12240305   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery a náplne do tlačiarní  464,98 
vrátane DPH
  Objednávka č.40/2022  26.09.2022  05.10.2022  27.10.2022 
12240304   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  378,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.42/2022  03.10.2022  05.10.2022  27.10.2022 
12240271   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  195,48 
vrátane DPH
  Objednávka č.35/2022  16.08.2022  19.08.2022  26.10.2022 
12240237   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  tonery  243,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.32/2022  15.07.2022  25.07.2022  17.8.2022 
12240233   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner  74,76 
vrátane DPH
  Objednávka č.30/2022  04.07.2022  15.07.2022  17.8.2022 
12240211   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  toner Brother TN 423BK  106,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.26/2022  30.06.2022  11.07.2022  16.8.2022 
12240210   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  HDD SSD 240GB Kingston  40,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.27/2022  30.06.2022  11.07.2022  16.8.2022 
12240175   net2net IT solutions s.r.o
Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň
46687297  inštalačné a konfiguračné práce  468,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.19A/2022  20.05.2022  07.06.2022  20.7.2022 
12240409   Global Gastro s.r.o.
Hrachová 16/12B 821 05 Bratislava
46317287  obedy za 11/22  19,70 
vrátane DPH
  Dohoda  13.12.2022  15.12.2022  12.4.2023 
12240343   Centrum pre rodinu Kvapka
Bratislava
45742448  účastnícky poplatok- služby psych. ambulancie  120 
bez DPH
    02.11.2022  03.11.2022  24.2.2023 
12240417   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  poštová schránka  66,00 
vrátane DPH
  Objednávka č.70/2022  27.12.2022  28.12.2022  12.4.2023 
12240264   SKT s.r.o.
Pplk.Sochora 694/24,17000 Praha
44268670  poduška pre drevenú pečiatku  18,99 
bez DPH
  Objednávka č.37/2022  17.08.2022  17.08.2022  26.10.2022 
12240415   Marta Szücs Gaál Ing.
Dunajský Klátov 612, 930 21
43704247  služby BOZP-6 mes.  600,00 
bez DPH
Zmluva č.04/2022    21.12.2022  27.12.2022  12.4.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3

Tlačiť