Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240118 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn za 04/22-Nezábudková ul. | 459,73 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 04.04.2022 | 13.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240119 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za elektrinu za 04/22-Nezábudková ul. | 311,00 vrátane DPH |
RZ 9/2019 | 01.04.2022 | 13.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240120 | Grafis Media s.r.o. Partizánska 1225/15, 929 01 Dunajská Streda |
36751847 | polep okien bezpečnostnou fóliou- Gaštanový rad, B.Csaplára | 2664,00 vrátane DPH |
Objednávka č.10/2022 | 01.04.2022 | 13.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240121 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 04/2022 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.04.2022 | 14.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240122 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telefónny poplatok za 03/2022 | 10,37 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2018 | 08.04.2022 | 20.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240123 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za 03/2022 | 110,40 bez DPH |
Dohoda 66/2021 | 11.04.2022 | 20.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240124 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča |
00163376 | za pobyt dieťaťa a vreckové za 01.02.-31.03.2022 | 304,80 bez DPH |
Uznesenie | 11.04.2022 | 20.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240125 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | stravné za 04/2022 | 235,39 bez DPH |
Dohoda č.297/1,298/1,300/1 2021-2022 | 13.04.2022 | 20.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240126 | PosAm s.r.o. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
31365078 | USB Token | 98,40 vrátane DPH |
Objednávka č.6/2022 | 01.04.2022 | 22.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240127 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV pre 4 SUS | 148,88 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 08.04.2022 | 25.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240128 | PosTel DS s.r.o Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | toner Canon | 78,00 vrátane DPH |
Objednávka č.18/2022 | 20.04.2022 | 28.04.2022 | 12.5.2022 | |
| 12240129 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | skutočne odobratá strava za 03/22 | 5,14 bez DPH |
Rámcová zmluva č.3/2020 | 07.04.2022 | 28.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240130 | Marta Szücs Gaál Ing. Dunajský Klátov 612, 930 21 |
43704247 | služby BOZP za 01-03/2022 | 300,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 04.04.2022 | 28.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240131 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekom.služby | 58,50 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 | 22.04.2022 | 28.04.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240132 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky NP DEI a SUS | 85,89 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 20.04.2022 | 03.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240133 | RANEX EU s.r.o. Lidér Tejed 29, 929 01 Povoda |
50434497 | bez DPH |
1.6.2022 | |||||
| 12240134 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 04/22 | 499,33 vrátane DPH |
RZ 4/2005 | 06.05.2022 | 18.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240135 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/22-Športová ul. | 281,75 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.04.2022 | 04.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240136 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/22-B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.04.2022 | 04.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240137 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 03/22-Gaštanový rad | 281,87 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 25.04.2022 | 04.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240148 | Pyrokom s.r.o. Á.Jedlika 4854, 945 01 Komárno |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov | 759,01 vrátane DPH |
Objednávka č.14/2022 | 28.04.2022 | 09.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240149 | osobnyudaj.sk Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 05/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 02.05.2022 | 09.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240151 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | stravné za 05/22 | 299,23 bez DPH |
Dohoda č.297,298,300/1-2021,2022 | 10.05.2022 | 13.05.2022 | 1.6.2022 | |
| 12240152 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 05/22-Nezábudková ul. | 459,73 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 03.05.2022 | 13.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240153 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 05/22-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2014 | 01.05.2022 | 13.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240154 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za elektrinu 05/22-Nezábudková ul. | 311,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 01.05.2022 | 13.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240155 | Hudeková Andrea Mgr Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť pre PNR | 105,00 bez DPH |
Objednávka č.17/2022 | 05.05.2022 | 13.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240156 | OBI - pobočka D.Streda Galantská cesta, 929 01 Dunajská Streda |
48258946 | kovové regále do archívu-5 ks | 299,95 vrátane DPH |
Objednávka č.21/2022 | 17.05.2022 | 17.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240157 | O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telekomunikačné poplatky | 7,58 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 09.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240158 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za 04/22 | 57,73 bez DPH |
Dohoda č.66/2021 | 10.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240159 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/22-B.Csaplára | 384,67 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240160 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/22-Gaštanový rad | 281,87 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240161 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 04/22-Športová ul. | 281,75 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240162 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | oprava plynového kotla,náhradné dielo,montáž,doprava-Športová ul. | 650,00 bez DPH |
Zmluva 10/2014 | 10.05.2022 | 18.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240163 | Coachingplus,OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
Objednávka č.15/2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240164 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV,internet pre 4 SUS | 154,34 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 06.05.2022 | 20.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240165 | PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | toner-personálne odd. | 146,40 vrátane DPH |
Objednávka č.19/2022 | 11.05.2022 | 20.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240166 | Úsmev ako dar Námestie Jozefa Herdu 1,917 01 Trnava |
17316537 | stravné detí-Najmilší koncert roka | 18,00 bez DPH |
11.05.2022 | 20.05.2022 | 10.6.2022 | ||
| 12240167 | Peter Gyürösi Amurská 7, 821 06 Bratislava |
32106297 | oprava plynového kotla-Gaštanový rad | 240,00 bez DPH |
Zmluva č.04/2022 | 23.05.2022 | 27.05.2022 | 10.6.2022 | |
| 12240168 | Coachingplus,OZ Cabanova 42, 841 02 Bratislava |
42127131 | individuálna a skupinová supervízia | 300,00 bez DPH |
Objednávka č.16/2022 | 17.05.2022 | 27.05.2022 | 10.6.2022 |