Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240235 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok za elektrinu 06/22-Nezábudková ul. | 117,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 13.07.2022 | 17.8.2022 | ||
| 12240234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za el.energiu 07/22-Nezábudková ul. | 311,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240233 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner | 74,76 vrátane DPH |
Objednávka č.30/2022 | 04.07.2022 | 15.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 154,34 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240231 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | telekomunikačné poplatky | 14,35 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240230 | Róbert Nagy 925 42 Trstice 137 |
41591909 | čistenie kanalizácie a monitoring-B.Csaplára | 110,00 bez DPH |
Objednávka č.28/2022 | 07.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240229 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za 06/22 | 36,63 bez DPH |
Dohoda | 07.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240228 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 07/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 06.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240227 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | preplatok za vodné a stočné-Nezábudková ul. | 466,42 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 12.07.2022 | 16.8.2022 | ||
| 12240226 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 07/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.07.2022 | 11.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240215 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | kompletné čistenie sušičky-Športová ul. | 95,00 vrátane DPH |
Zmluva č.08/2022 | 12.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240214 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 06/22 | 1032,19 vrátane DPH |
Zmluva č.4/2005 | 12.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240212 | Diagnostické centrum ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | stravné za diagnostický pobyt | 114,43 bez DPH |
Zmluva č.7/2020 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240211 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner Brother TN 423BK | 106,00 vrátane DPH |
Objednávka č.26/2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240210 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | HDD SSD 240GB Kingston | 40,00 vrátane DPH |
Objednávka č.27/2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240209 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | elektroinštalačné práce-3 SUS | 522,50 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 10.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240208 | Róbert Nagy 925 42 Trstice 137 |
41591909 | čistenie kanalizácie-Športová ul. | 65,00 bez DPH |
Objednávka | 21.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240207 | Úsmev ako dar Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava |
17316537 | strava počas športových hier | 44,00 bez DPH |
21.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | ||
| 12240206 | Hudeková Andrea Mgr Šafárikova 10, 917 08 Trnava |
37849263 | supervízia a konzultačná činnosť | 105,00 bez DPH |
Objednávka č.23/2022 | 24.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240205 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné poplatky | 59,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.7/2018 | 21.06.2022 | 07.07.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240204 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatok za telekomunikačné služby | 60,50 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 | 22.06.2022 | 29.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240203 | Nagy Matej Beňovského 6, 841 04 Bratislava |
17365660 | oprava havarijného stavu kotla na Nezábudkovej ulici | 2958,00 bez DPH |
Objednávka č.25/2022 | 09.06.2022 | 23.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240202 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV, internet pre 4 SUS | 154,34 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240201 | H.KONZUM s.r.o Júliusa Lörincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
34142606 | školenie zamestnancov z hygieny a epidemiológie | 199,80 vrátane DPH |
Dohoda | 09.06.2022 | 24.05.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240200 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 05/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240199 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 05/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240198 | Reedukačné centrum Kpt. Nalepku, 952 01 Vráble |
00181315 | strava za 05/22 | 33,76 bez DPH |
Dohoda č.66/2021 | 16.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240197 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 05/22-Športová ul. | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240196 | WEBY GROUP s.r.o Nižovec 2a, 960 01 Zvolen |
36046884 | prevádzkové služby webového sídla-rok | 270,00 bez DPH |
Zmluva č.9/2018 | 09.06.2022 | 20.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240195 | Diagnostické centrum ul.J.Jančeka 32, 034 01 Ružomberok |
00111562 | stravné za 05/22 | 114,39 bez DPH |
Zmluva č.7/2020 | 10.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240194 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča |
00163376 | náklady za pobyt dieťaťa | 304,80 bez DPH |
Uznesenie | 06.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240193 | Liečebno- výchovné sanatórium 930 40 Čakany 7 |
00014478 | stravné za 06/22 | 189,79 bez DPH |
Dohoda č.297/1,298/1,300/1 2021-2022 | 09.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240192 | KM Plus s.r.o Kpt. Nálepku 1597, 924 01 Galanta |
50801066 | dielenské práce-Peugeot 201 | 191,08 vrátane DPH |
Objednávka č.22/2022 | 07.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240191 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za elektrinu za 06/22-Nezábudková ul. | 311,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240190 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn za 06/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.1/2022 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240189 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné za 06/22-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.06.2022 | 15.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240178 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 06/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.06.2022 | 10.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240177 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811,06 Bratislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 05/22 | 362,41 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.4/2005 | 08.06.2022 | 23.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240176 | O2 Slovakia, s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telekomunikačné poplatky za 05/22 | 14,73 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 07.06.2022 | 23.06.2022 | 20.7.2022 | |
| 12240175 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 468,00 vrátane DPH |
Objednávka č.19A/2022 | 20.05.2022 | 07.06.2022 | 20.7.2022 |