Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2022 (CDaR Dunajská Streda, Nezábudková 474/3)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12240231 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | telekomunikačné poplatky | 14,35 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240232 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 154,34 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 11.07.2022 | 15.07.2022 | 16.8.2022 | |
| 12240233 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | toner | 74,76 vrátane DPH |
Objednávka č.30/2022 | 04.07.2022 | 15.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240234 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za el.energiu 07/22-Nezábudková ul. | 311,00 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 01.07.2022 | 15.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240235 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok za elektrinu 06/22-Nezábudková ul. | 117,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 13.07.2022 | 17.8.2022 | ||
| 12240236 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 60,50 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 | 18.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240237 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 243,00 vrátane DPH |
Objednávka č.32/2022 | 15.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240238 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
Rámcová zmluva dod.7/2018 | 20.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240239 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 06/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240240 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 06/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240241 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 06/22-Športová ul. | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 19.07.2022 | 25.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240242 | Mikona s.r.o. Trenčianska 452, 020 01 Púchov |
31570364 | zimné pneumatiky na Peugeot Expert | 227,60 vrátane DPH |
Objednávka č.33/2022 | 18.07.2022 | 18.07.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240243 | PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | tonery | 216,00 vrátane DPH |
Objednávka č.29,31/2022 | 29.07.2022 | 03.08.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240244 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 07/22-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 15.07.2022 | 02.08.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240246 | DinersClub Slovakia s.r.o Námestie slobody 11, 811 06 Brtislava |
35757086 | PHM a údržbársky materiál za 07/22 | 369,08 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č.4/2005 | 31.07.2022 | 11.08.2022 | 17.8.2022 | |
| 12240256 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 08/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva | 01.08.2022 | 08.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240257 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51856467 | záloha za el.energiu 08/22-Nezábudková ul. | 311,00 bez DPH |
Zmluva č.1/2022 | 01.08.2022 | 08.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | záloha za plyn 08/22-Nezábudková ul. | 1048,01 vrátane DPH |
RZ dod. 1/2022 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240260 | Západoslovenská vod. spoločnosť OZ Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 08/22-Nezábudková ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2014 | 01.08.2022 | 08.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240261 | HARAKAĽ Daniel Ing. Dobrovičova 10, 811 09 Bratislava |
17459605 | revízie plynových zariadení | 720,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2022 | 09.08.2022 | 16.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240262 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | preplatok-el.energia za 07/22 Nezábudková ul. | 117,19 vrátane DPH |
Zmluva č.1/2022 | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240263 | O2 Slovakia s.r.o Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatok za telekomunikačné služby | 11,61 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013 a 1/2018 | 09.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240264 | SKT s.r.o. Pplk.Sochora 694/24,17000 Praha |
44268670 | poduška pre drevenú pečiatku | 18,99 bez DPH |
Objednávka č.37/2022 | 17.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240265 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | internet a KTV pre 4 SÚS | 169,25 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 09.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240266 | Copy Guru s.r.o. Nezábudková 475/6,929 01 Dunajská Streda |
47141875 | drevená pečiatka | 29,90 vrátane DPH |
Objednávka č.36/2022 | 12.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240267 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00000681 | režijné náklady za 07/22-Gaštanový rad | 1073,64 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240268 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/22-B.Csaplára | 786,92 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240269 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 60,50 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 | 17.08.2022 | 19.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240269 | Slovak Telekom a.s Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 60,50 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 | 17.08.2022 | 19.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240270 | PosTel DS, s.r.o. Nezábudková 471/8, 929 01 Dunajská Streda |
36238023 | papier kancelársky A4 | 285,00 vrátane DPH |
Objednávka č.34/2022 | 16.08.2022 | 19.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240271 | net2net IT solutions s.r.o Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 195,48 vrátane DPH |
Objednávka č.35/2022 | 16.08.2022 | 19.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240272 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 22.08.2022 | 30.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240272 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,52 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 22.08.2022 | 30.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240273 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 07/22-Športová ul. | 670,99 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 11.08.2022 | 17.08.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240274 | Reedukačné centrum Námestie Štefana Kluberta 1, 054 01 Levoča |
00163376 | pobyt dieťaťa a vreckové za 06/22 | 111,18 bez DPH |
Uznesenie zo dňa 19.04.22 | 30.08.2022 | 02.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240275 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM za 08/2022 | 386,99 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2022 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240276 | Autoservis Béhr&Béhr s.r.o Istvána Gyurcsóa 5552/36, 929 01 Dunajská Streda |
34134484 | osobné motorové vozidlo Citroen C3 | 14289,00 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 07.09.2022 | 20.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240286 | Ansali Trans s.r.o. Sídl.M.Corvina 1233/16, 932 01 Veľký Meder |
54460956 | odvoz stavebného a komunálneho odpadu | 250,00 bez DPH |
Objednávka č.39/2022 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240287 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SÚS | 147,76 vrátane DPH |
Zmluva č.4-5-6/2018 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 | |
| 12240288 | osobnyudaj.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 09/22 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 26.10.2022 |