Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12340398 | Corso Potraviny-Attila Fussy Nová Ves 7046/66, 929 01 Dunajská Streda |
52914178 | hygienické a čistiace prostriedky pre skupiny | 279,00 vrátane DPH |
Objednávka č.60/2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340397 | Corso Potraviny-Attila Fussy Nová Ves 7046/66, 929 01 Dunajská Streda |
52914178 | hygienické a čistiace prostriedky pre skupiny | 1077,36 vrátane DPH |
Objednávka č.59/2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340396 | Dual BP s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
35962135 | pracovná obuv,pracovná odev pre zamestnancov | 199,80 vrátane DPH |
Objednávka č.61/2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340395 | Július László-Autocentrum Bratislavská 2116/43, 932 01 Veľký Meder |
11849771 | pneumatiky,autosúčiastky a autodiely | 919,00 vrátane DPH |
Objednávka č.58/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340394 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | kancelársky papier 120 ks | 684,00 vrátane DPH |
Objednávka č.56/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340393 | Ivan Bugár-Plynospotrebiče Hlavná 1538/31,Dunajská Streda |
32320698 | termohlavice na radiátory-28 ks,Nezábudková ul. | 625,40 vrátane DPH |
Objednávka č.55/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340392 | Dual BP s.r.o. Rožňavská 1, 831 04 Bratislava |
35962135 | pracovná obuv pre zamestnancov | 1290,00 vrátane DPH |
objednávka č.57/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340391 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery,valec Brother | 291,24 vrátane DPH |
Objednávka č.54/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340390 | TPD s.r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | set záhradného nábytku 2 ks-SUS 2 | 1074,97 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340390 | TPD s.r.o. Farského 26, 851 01 Bratislava |
17329060 | set záhradného nábytku 2 ks-SUS 2 | 1074,97 vrátane DPH |
Objednávka č.51/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340389 | JYSK s.r.o. Šoltésovej 14, 811 08 Bratislava |
35974133 | kancelárske kreslá,matrace,paplóny,obliečky pre skupiny | 2415,80 vrátane DPH |
Objednávka č.53/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340388 | Condor Trade s.r.o. Komárňanská 58,932 01 Veľký Meder |
44264534 | vysokotlakový čistič,záhradný drvič.záhradné potreby | 1237,55 vrátane DPH |
Objednávka č.52/2023 | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340387 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň | 202,92 vrátane DPH |
Objednávka č.49/2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340386 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | Notebook s príslušenstvom | 760,44 vrátane DPH |
Objednávka č.50/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340385 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mobilné telefóny pre skupiny | 751,00 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340384 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tlačiareň, príslušenstvo k počítačom | 685,68 vrátane DPH |
Objednávka č.48/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340383 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 342,00 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340382 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | inštalačné a konfiguračné práce | 103,20 vrátane DPH |
Zmluva č.09/2023 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340381 | net2net IT solutions s.r.o. Hlavná 751/97, 930 25 Vrakúň |
46687297 | tonery | 269,40 vrátane DPH |
objednávka č.47/2023 | 13.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340380 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatky za telekomunikačné služby | 59,58 vrátane DPH |
RZ dod.7/2018 | 16.12.2023 | 21.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340379 | THK Stav s.r.o. Kvetná 301/11, 930 05 Gabčíkovo |
52062236 | rekonštrukčné práce-oprava terasy SUS 3 | 4250,00 bez DPH |
Objednávka č.43/1/2023 | 15.12.2023 | 29.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340378 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | poplatky za telekomunikačné služby | 24,00 vrátane DPH |
Zmluva č.3/2014 dod.03/2023 | 14.12.2023 | 22.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340377 | Róbert Jeskó ul.Vinohradská 1527/5, 930 21 Jahodná |
51295547 | oprava plynového kotla-SUS 3 | 320,00 bez DPH |
Objednávka č.46/2023 | 12.12.2023 | 22.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340376 | O2 Slovakia s.r.o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
47259116 | poplatky za telekomunikačné služby | 7,36 vrátane DPH |
Zmluva č.7/2013, 1/2018 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340375 | Spojená škola Lomonosovova Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
51279177 | poplatok za ubytovanie 12/2023 | 10,00 bez DPH |
01.12.2023 | 12.12.2023 | 28.2.2024 | ||
| 12340364 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | KTV a internet pre 4 SUS | 148,86 vrátane DPH |
Zmluva č.13,14,15,17/2020 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340363 | Premium Poisťovňa Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava |
50659669 | poistenie nehnuteľnosti-Nezábudková ul. | 465,83 bez DPH |
Zmluva č.14/2019 | 05.12.2023 | 07.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340362 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby za 12/2023 | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva č.5/2019 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340361 | Západoslov.vod.spoločnosť a.s Kračanská 1233, 929 01 Dunajská Streda |
36550949 | záloha za vodné a stočné 12/2023-Nezábudkova ul. | 119,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2014 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340360 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | záloha za dodávku elektriny 12/2023-Nezábudkova ul. | 209,00 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2022 dod.č.1 zo dňa 14.03.2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340359 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | záloha za plyn 12/2023-Nezábudkova ul. | 435,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení 11,12/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340358 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 3 | 1018,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340357 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 1 | 1247,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340356 | MPSVaR SR Špitálska 4-6, 816 43 Bratislava |
00681156 | režijné náklady za 10/2023-SUS 2 | 1096,00 bez DPH |
Zmluva o výpožičke | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340355 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2023 | 618,40 vrátane DPH |
Zmliva č.09/2022 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340355 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM za 11/2023 | 618,40 vrátane DPH |
Zmliva č.09/2022 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340354 | Websupport s.r.o. Karadžičova 12, 821 08 Bratislava |
36421928 | spravovanie web stránky | 46,58 vrátane DPH |
28.11.2023 | 30.11.2023 | 28.2.2024 | ||
| 12340353 | ÚzS Slovenský Červený kríž Alžbetínske nám.1203, 929 01 Dunajská Streda |
00415944 | kurz prvej pomoci -7 zamestnancov | 210,00 bez DPH |
Objednávka č.44/1/2023 | 21.11.2023 | 30.11.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340352 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | ohrievacie teleso do rúry-SUS 1 | 65,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | 28.2.2024 | |
| 12340351 | Aqua Green s.r.o. Júliusa Lorincza 2137/14, 929 01 Dunajská Streda |
48281701 | pripojenie varnej dosky-SUS 2 | 40,00 bez DPH |
Zmluva č.08/2022 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 28.2.2024 |